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關(guān)于重慶市梁平區(qū)2023年決算的報(bào)告

——2024年8月28日在區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長 ?周龍舉

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2023年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，實(shí)施積極財(cái)政政策，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，不斷提高財(cái)政管理水平，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2023年全區(qū)和區(qū)級決算草案報(bào)告如下：

一、全區(qū)收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。

2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算數(shù)353,503萬元，決算數(shù)353,503萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長17.4%。一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入438,445萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,965萬元、政府性基金預(yù)算調(diào)入95,000萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入70,895萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)53,835萬元，減上解支出33,865萬元、地方政府債務(wù)還本支出53,587萬元，可用財(cái)力為930,191萬元。支出為775,094萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.8%，增長11.4%。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,756萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年143,341萬元。

與區(qū)第十八屆人大第四次會(huì)議審議的2023年執(zhí)行數(shù)（以下簡稱2023年執(zhí)行數(shù)）相比，預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。

表1 ??2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

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（二）政府性基金預(yù)算。

2023年全區(qū)政府性基金收入決算數(shù)294,708萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長31.3%。政府性基金預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入12,000萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 336,600萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12,201萬元，減上解市級支出12,463萬元、調(diào)出資金95,000萬元、地方政府債務(wù)還本支出36,600萬元，財(cái)力為511,446萬元。支出484,067萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，下降29%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27,379萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)政府基金預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。

表2 ??2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2023年國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)1,485萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出決算數(shù)1,485萬元，支出總計(jì)1,485萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。

表3 ??2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

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（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算由市級負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制，區(qū)縣不單獨(dú)編列。

二、區(qū)級收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。

2023年區(qū)級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為329,000萬元，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會(huì)第十六次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱調(diào)整預(yù)算數(shù)）為352,687萬元，決算數(shù)為353,282萬元、增長17.4%，為預(yù)算數(shù)的100.2%。加上上級補(bǔ)助、地方政府債務(wù)收入和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，收入總量為1,017,294萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為658,498萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為722,802萬元，決算數(shù)為694,740元、增長13.4%，為預(yù)算數(shù)的96.1%。加上補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，支出總量為1,017,294萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。

表4 ??2023年區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算平衡表

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（二）政府性基金預(yù)算。

2023年區(qū)級政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為236,000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為294,157萬元，決算數(shù)為294,708萬元、增長31.3%，為預(yù)算數(shù)的100.2%。加上地方政府債務(wù)收入、上級補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總量為655,509萬元。區(qū)級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為154,654萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為480,966萬元，決算數(shù)為478,458萬元、下降29.5%，為預(yù)算數(shù)的99.5%。加上地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、補(bǔ)助區(qū)縣和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總量為655,509萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。

表5 ??2023年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2023年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為2000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1485萬元，決算數(shù)為1485萬元、增長42.9%，為預(yù)算數(shù)的100%。加上上級補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)后，收入總量為1485萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為2000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1485萬元，決算數(shù)為1485萬元、增長42.9%，為預(yù)算數(shù)的100%。加上調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年后，支出總量為1485萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。

三、其他重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支付情況。

2023年，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付80,005萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付49,055萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付30,950萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

一般性轉(zhuǎn)移支付中，基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金30,018萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員及運(yùn)轉(zhuǎn)支出；均衡性轉(zhuǎn)移支付7,691萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理、交通勸導(dǎo)員、巡邏員、禁毒社工及網(wǎng)格工作經(jīng)費(fèi)等；固定數(shù)額補(bǔ)助11,346萬元，用于老黨員生活補(bǔ)貼、村（社區(qū)）組織經(jīng)費(fèi)。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中，用于農(nóng)村綜合改革3,736萬元、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興9,981萬元、農(nóng)村公路建設(shè)4,170萬元、農(nóng)林水事務(wù)3,007萬元、社會(huì)保障3,966萬元，醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、企業(yè)培育、環(huán)境整治等6,090萬元。

（二）中央直達(dá)資金使用情況。

2023年，我區(qū)到位中央直達(dá)資金126,051萬元，實(shí)際支付115,363萬元，支付率91.5%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金28,801萬元，實(shí)際支付28,179萬元，支付率97.8%，主要用于基本財(cái)力保障、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)、疫情防控財(cái)力補(bǔ)助；共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金71,178萬元，實(shí)際支付61,981萬元，支付率87.1%，主要用于教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村公路、住房保障；支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金25,448萬元，實(shí)際支付25,122萬元，支付率98.7%，用于增值稅留抵退稅和其他減稅降費(fèi)。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金624萬元，實(shí)際支付81萬元，支付率13.0%，用于普惠金融發(fā)展。

（三）政府債務(wù)情況。

2023年，經(jīng)市財(cái)政局核定，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為195.26億元。其中，一般債務(wù)限額59.14億元、專項(xiàng)債務(wù)限額136.12億元。截至2023年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額195.25億元。其中，一般債務(wù)余額59.13億元、專項(xiàng)債務(wù)余額136.12億元。

2023年，我區(qū)地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40.75億元，其中，新增政府債券31.56億元，再融資債券9億元，政府外債0.19億元。新增政府債券31.56億元中，新增一般債券1.56億元，主要用于教育事業(yè)0.5億元、醫(yī)療衛(wèi)生0.1億元、公路建設(shè)及治理0.48億元、公共安全0.15億元、生態(tài)環(huán)保0.04億元、消防應(yīng)急0.06億元、水利建設(shè)0.03億元、設(shè)備采購0.2億元；新增專項(xiàng)債券30億元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)13.15億元、文化旅游2.8億元、教育事業(yè)5.8億元、醫(yī)療衛(wèi)生0.7億元、生態(tài)環(huán)保0.5億元、農(nóng)林水利2.05億元、化解隱性債務(wù)5億元。政府外債0.19億元，用于龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護(hù)示范項(xiàng)目。再融資債券9億元，其中，6億元用于償還2023年度到期的政府債券本金，3億元用于置換隱性債務(wù)。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況。

2023年初，區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5,965萬元。年度執(zhí)行中動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,965萬元用增支，年底通過統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、零結(jié)轉(zhuǎn)收回等方式補(bǔ)充11,756萬元。2024年年初動(dòng)用11,000萬元用于平衡預(yù)算，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為756萬元。

2023年預(yù)備費(fèi)預(yù)算數(shù)10,000萬元，安排支出1,322萬元。主要用于疫情防控、重大傳染病防控、人民防空及其他年初不可預(yù)見的支出。結(jié)余資金8,678萬元年底按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2022年區(qū)級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)53,707萬元，按原項(xiàng)目納入2023年預(yù)算安排支出。2023年區(qū)級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)143,341萬元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及政府采購情況。

2023年，區(qū)級“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)2,290萬元，較年初預(yù)算增加282萬元，增長14%。其中，因公出國（境）費(fèi)20萬元, 減少2萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)1,646萬元（其中：公車購置費(fèi)706萬元，公車運(yùn)維費(fèi)940萬元），增加503萬元；公務(wù)接待費(fèi)623萬元，減少219萬元。主要是貫徹落實(shí)政府過“緊日子”和 “厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)接待支出減少，但同時(shí)，根據(jù)工作需要，更換已達(dá)報(bào)廢年限的車輛，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)增加。

2023年，全區(qū)政府采購金額16,167萬元。其中，貨物采購金額6,745萬元，服務(wù)采購金額9,422萬元。分級次看，區(qū)本級采購金額16163萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購金額4萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額9,208萬元，其中，授予小微企業(yè)合同金額6,923萬元。

（六）預(yù)算績效管理情況。

2023年，區(qū)財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)牽頭組織責(zé)任，持續(xù)深化預(yù)算績效管理。一是健全完善績效管理制度。修訂完善區(qū)級預(yù)算安排與績效評價(jià)和監(jiān)督檢查掛鉤辦法，會(huì)同區(qū)審計(jì)局制定印發(fā)2023年度預(yù)算績效管理綜合評價(jià)考核指標(biāo)體系，梳理預(yù)算績效管理核心業(yè)務(wù)構(gòu)架及工作流程，納入全區(qū)數(shù)字政務(wù)“財(cái)政智管”板塊建設(shè)應(yīng)用，提升預(yù)算績效管理“智理”水平。二是加強(qiáng)績效管理。對一級預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績效評估，績效目標(biāo)和指標(biāo)編制、審核與預(yù)算編制同步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)部門整體和項(xiàng)目績效目標(biāo)編制全覆蓋，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行績效監(jiān)控，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級部門按時(shí)公開績效管理工作開展情況。三是積極開展績效評價(jià)。組織全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級部門開展預(yù)算績效績效自評工作，部門整體支出績效自評105個(gè)、資金規(guī)模76.4億元，項(xiàng)目支出績效自評4308個(gè)、資金規(guī)模150.7億元；對鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理、促進(jìn)和扶持建筑業(yè)發(fā)展辦法2項(xiàng)政策開展政策績效評價(jià)，評價(jià)等級均為“良”；選取社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣的10個(gè)項(xiàng)目、5個(gè)部門整體開展重點(diǎn)績效評價(jià)，資金規(guī)模13.66億元，評價(jià)等級為“優(yōu)”9個(gè)、“良”6個(gè)。四是加強(qiáng)績效應(yīng)用。對自評復(fù)核結(jié)果納入2022年度預(yù)算績效管理綜合評價(jià)考核內(nèi)容，重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)“的作為下一年度預(yù)算績效管理綜合評價(jià)考核的加分項(xiàng)，會(huì)同區(qū)審計(jì)局成立考核工作組對區(qū)級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）2022年度工作情況開展綜合評價(jià)考核，對評出前3名和后3名進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。

（七）審計(jì)意見的整改落實(shí)情況。

2024年上半年，市審計(jì)局依法對2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制進(jìn)行審計(jì)，指出預(yù)算編制及執(zhí)行、專項(xiàng)資金管理使用、財(cái)政資金管理、財(cái)政決算草案編制等方面的問題，并提出了相應(yīng)處理意見，相關(guān)審計(jì)結(jié)果將納入?yún)^(qū)政府向區(qū)人大常委會(huì)所作的2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況報(bào)告。目前，區(qū)財(cái)政局等有關(guān)部門正對照審計(jì)報(bào)告指出問題，積極采取措施加以整改。按照相關(guān)要求，整改情況將于2024年底由區(qū)審計(jì)局向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。

附件：重慶市梁平區(qū)2023年決算

重慶市梁平區(qū)2023年決算.pdf