| 索引號 | 11500228008652361T/2022-00167 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區2021年決算的報告 | ||
| 成文日期 | 2022-09-28 | 發布日期 | 2022-09-28 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2022-00167 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區2021年決算的報告 |
| 成文日期 | 2022-09-28 |
| 發布日期 | 2022-09-28 |
重慶市梁平區人民政府關于2021年決算的報告
——2022年9月14日在區十八屆人大常委會第6次會議上
區財政局局長? 周龍舉
?
區人大常委會：
受區人民政府委托，現將2021年全區和區級決算報告如下：
一、全區收支決算情況
（一）一般公共預算。
2021年全區一般公共預算收入調整預算數276,760萬元，決算數276,866萬元，為調整預算的100.0%，增長32.2%。一般公共預算收入加上級補助325,354萬元、地方政府一般債務轉貸收入90,558萬元、政府性基金和國有資本經營預算調入96,619萬元、上年結轉14,665萬元，減上解支出38,719萬元、地方政府一般債券轉貸還本68,162萬元，可用財力為697,181萬元。支出為677,729萬元，為調整預算的102.3%，下降1.2%。補充預算穩定調節基金106萬元，結轉下年19,346萬元。
與區第十八屆人大第一次會議審議的2021年執行數（下同）相比，上解市級支出增加138萬元，相應減少結轉下年138萬元，為市和區縣在決算辦理中的正常對賬調整。
（二）政府性基金預算。
2021年全區政府性基金收入決算數205,000萬元，增長17.8%。政府性基金預算收入加上級補助17,268萬元、地方政府專項債券轉貸收入229,100萬元、上年結轉5,587萬元，減上解支出5,855萬元、調出資金90,000萬元、地方政府專項債務還本支出49,100萬元，財力為312,000萬元。支出260,609萬元，下降22.7 %。結轉下年支出51,391萬元。
與2021年執行數相比，上級補助增加1萬元，上解市級支出增加1,325萬元，相應減少結轉下年1,324萬元，為市和區縣在決算辦理中的正常對賬調整。
（三）國有資本經營預算。
2021年國有資本經營收入決算數13,219萬元。國有資本經營預算本級支出決算數6,600萬元，調出資金6,619萬元，支出總計13,219萬元。（因全區國有資本經營預算全部為區級，在區級決算中不再贅述）
與2021年執行數相比，收支數據一致。
二、區級收支決算情況
（一）一般公共預算。
2021年，區級一般公共預算收入276,585萬元，加上級補助325,354萬元、地方政府一般債務轉貸收入90,558萬元、政府性基金和國有資本經營預算調入96,619萬元、上年結轉14,452萬元，減上解支出38,719萬元、補助下級支出83,682萬元、地方政府一般債券轉貸還本68,162萬元，財力為613,005萬元。支出593,766萬元，安排預算穩定調節基金106萬元，結轉下年19,133萬元。
與2021年執行數相比，上解市級支出增加138萬元，相應減少結轉下年138萬元，為市和區縣在決算辦理中的正常對賬調整。
（二）政府性基金預算。
2021年，區級政府性基金收入205,000萬元，加上級補助17,268萬元、地方政府專項債券轉貸收入229,100萬元、上年結轉5,587萬元，減上解支出5,855萬元、補助下級支出9,675萬元、政府專項債務還本49,100萬元、調出資金90,000萬元，財力為302,325萬元。支出250,934萬元，下降20.8 %，結轉下年支出51,391萬元。
與2021年執行數相比，上級補助增加1萬元，上解市級支出增加1,325萬元，相應減少結轉下年1,324萬元，為市和區縣在決算辦理中的正常對賬調整。
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三、其他重點報告事項
（一）轉移支付情況。
2021年，安排鄉鎮轉移支付83,682萬元，為調整預算的106.4%，主要原因為人員經費增資、部分項目在預算執行中由部門調整為鄉鎮實施。其中：一般性轉移支付41,983萬元，為調整預算的108.5%；專項轉移支付41,699萬元，為調整預算的104.4%。
一般性轉移支付中，基本財力保障機制獎補資金26,213萬元，主要用于鄉鎮人員及運轉支出；均衡性轉移支付13,315萬元，主要用于鄉鎮社會事務管理、村（社區）人員及運行等；固定數額補助2,068萬元，用于一季度80歲以上高齡老人生活補貼、老黨員補貼、“三支一扶”、交通勸導員、政法網格員、治安巡邏員、禁毒社工等；結算補助387萬元，按體制返還城市建設配套費支持場鎮設施建設維護和污水處理運行經費。
專項轉移支付中，用于農林水事務15,775萬元、農村公路10,385萬元、節能環保5,168萬元、社會保障和就業4,592萬元、應急救災1,761萬元，公共安全、住房保障等4,018萬元。
（二）中央直達資金使用情況。
2021年，我區到位中央直達資金79,807萬元，實際支付71,092萬元，支付率89.1%。其中，一般性轉移支付直達資金18,308萬元，實際支付18,121萬元，支付率99.0%，主要用于基本財力保障和生豬調出大縣獎勵；共同財政事權轉移支付直達資金60,354萬元，實際支付51,827萬元，支付率85.9%，主要用于教育、社會保障、醫療衛生、農田建設、農村公路、住房保障；專項轉移支付直達資金1,145萬元，實際支付1,145萬元，支付率100%，用于創業擔保貸款貼息。
（三）政府債務情況。
2021年，經市財政局核定，我區地方政府債務限額為107.4億元。其中，一般債務限額54.2億元、專項債務限額53.2億元。截至2021年末，全區地方政府債務余額107.3億元。其中，一般債務余額54.1億元、專項債務余額53.2億元。
2021年，我區地方政府債務轉貸收入32億元，其中，新增政府債券21億元，再融資債券10.5億元，政府外債0.5億元。新增政府債券21億元中，新增一般債券3億元，主要用于生態環保1.1億元、市政建設0.7億元、應急安全0.7億元、社會民生0.4億元、鄉村振興0.1億元；新增專項債券18億元，主要用于市政基礎設施及產業園建設11.1億元、文化旅游3.6億元、醫療衛生0.9億元、道路交通0.9億元，生態環保0.9億元，農林水利0.6億元。政府外債0.5億元，用于龍溪河環境綜合整治與生態保護示范項目。再融資債券10.5億元，用于償還2021年度到期的政府債券本金。
（四）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況。
2021年初，區級預算穩定調節基金余額為149萬元。2021年決算辦理時，按照相關規定，補充預算穩定調節基金106萬元。截至2021年底，區級預算穩定調節基金余額為255萬元。
2021年預備費支出10,000萬元，主要用于疫情防控、生態環境治理、維穩及其他年初不可預見的支出。
2020年區級一般公共預算結轉14,452萬元，按原項目納入2021年預算安排支出。2021年區級一般公共預算結轉19,133萬元。
（五）“三公”經費支出及政府采購情況。
2021年，區級“三公”經費財政撥款支出合計2045.4萬元，較年初預算減少836.9萬元，下降29.0%。其中，因公出國（境）費0萬元, 減少14萬元；公務用車購置及運維費1325.4萬元（其中：公車購置費252.8萬元，公車運維費1072.6萬元），減少332.2萬元；公務接待費720萬元，減少490.7萬元。主要是貫徹落實政府過“緊日子”和 “厲行節約、反對浪費”要求，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出，以及受疫情影響，因公出國（境）任務未實施，公務用車支出和公務接待支出減少。
2021年，全區政府采購金額8.8億元。其中，貨物采購金額2.4億元，工程采購金額3.8億元，服務采購金額2.6億元。分級次看，區本級采購金額8.7億元，鄉鎮采購金額0.1億元。
（六）預算績效管理情況。
2021年，區財政按照建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系要求，將一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算全部納入績效管理，績效管理涵蓋本級資金、上級轉移支付資金和債券資金、單位自有資金。持續推進預算績效管理信息化建設，將績效管理嵌入一體化信息平臺，深度融入預算編制、執行、監督全過程，構建事前、事中、事后績效管理閉環系統。對24個債券資金項目開展事前績效評估，對七里溝水庫擴建項目和衛生應急能力提升項目由第三方中介進行重點績效評估，預算執行中對公共安全基礎設施建設及能力提升項目和抗疫設備及物資采購、新冠疫情防控項目由第三方中介進行了重點事中運行監控。組織66個區級部門和33個鄉鎮（街道）完成績效自評項目1,310個，自評金額57億元；在自評基礎上，區財政突出重點，圍繞民生對節能環保、生態環境、保障性安居工程、交通、市政產業基礎設施、專項債券、社保和就業等22個項目開展重點績效評價，評價資金9億元，項目評價等級為優的12個、良10個。強化績效結果運用，向社會公開自評項目582個，公開金額53億元；抓好績效結果通報、發現問題整改和項目管理改進等工作，推進績效與預算安排和政策調整掛鉤、部門整體績效與部門預算安排掛鉤、部門綜合運行績效與轉移支付分配掛鉤。
（七）審計意見的整改落實情況。
2022年上半年，市審計局依法對2021年度區級預算執行和決算草案編制進行審計，指出財政收入組織、政府債務管控、新增隱性財政赤字、預算編制及執行、財政資金管理使用等方面的問題，并提出了相應處理意見，相關審計結果將納入區政府向區人大常委會所作的2021年度區級預算執行和其他財政收支審計情況報告。目前，區財政等有關部門正對照審計報告指出問題，積極采取措施加以整改。按照相關要求，整改情況將于2022年底由區審計局向區人大常委會專題報告。
決算連同以上報告，請一并審議。
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附件：重慶市梁平區2021年決算
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