附件2
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重慶市梁平區回龍鎮衛生院
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）主要職責
本單位提供基本醫療公共衛生和計劃生育服務。綜合承擔基本公共衛生服務、基本醫療服務、計劃生育服務、衛生計生行政管理等工作
（二）機構設置
本單位設置有門診部、中醫科、醫技科、辦公室（財務科）、醫務科（醫保辦）、公共衛生科、住院部（護理部）7個科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1086.91萬元，其中：一般公共預算撥款405.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業單位經營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2025年增加35.87萬元，主要是一般公共預算撥款增加15.90萬元，事業收入資金增加19.97萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數1086.91萬元，按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出98.18萬元，衛生健康支出959.73萬元，住房保障支出29.00萬元；支出比2025年增加35.87萬元，主要是基本支出減少108.00萬元，項目支出增加143.87萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入405.83萬元，一般公共預算財政撥款支出405.83萬元，比2025年增加15.90萬元。其中：基本支出405.83萬元，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加29.03萬元，主要原因是本單位在職人員崗位薪級工資增加；項目支出0萬元，比2025年減少13.13萬元，主要原因是2025年無村衛生室基本藥物制度補助重點工作支出。
2026年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，主要原因是因本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，比2025年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是本年度本單位無因公出國(境）計劃；公務接待費0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是衛生事業單位無公務接待費預算；公務用車運行維護費0萬元，比2025年增加0萬元與上年持平，主要原因是衛生事業單位無公務用車；公務用車購置費? 0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是本年度本單位無購置公務用車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。
本單位政府采購預算總額8.5萬元：政府采購貨物預算8.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中業務用車1輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中業務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
（二）其他收入：指債務收入、投資收益等收入，單位根據情況合理預計，全部編入預算。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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部門預算公開聯系人：蔣紅霞 ?? ?聯系方式：023-53518360
渝公網安備50022802000041號
