重慶市梁平區疾病預防控制中心（衛生監督所）
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）主要職責
本單位主要承擔以下職責：疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測檢驗與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導、結核病防治、職業病監測，以及公共衛生、醫療衛生等監督執法工作。
（二）機構設置
??? 本單位內設17個科室，分別是辦公室（健康教育科）、財務審計科、法制稽查科、科教信息科、公共衛生管理科、傳染病防制科、結核病防制科（艾滋病防制科）、免疫規劃科、慢性病防制科（地方病寄生蟲防制科）、病媒防制消殺科、職業健康科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、醫療衛生監督科、公共衛生監督一科、公共衛生監督二科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數4183.4萬元，其中：一般公共預算撥款3912.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入資金245.8萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業單位經營收入資金0萬元，其他收入資金25.5萬元；收入比2025年增加858.38萬元，主要是一般公共預算撥款增加587.08萬元，事業收入資金增加245.8萬元，其他收入資金增加25.5萬元。
??? 按照本區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。
（二）支出預算：2026年年初預算數4183.4萬元，按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元，教育支出12.65萬元，社會保障和就業支出412.95萬元，衛生健康支出3641萬元，住房保障支出116.8萬元；支出比2025年增加858.38萬元，主要是基本支出增加531.07萬元，項目支出增加327.31萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3912.1萬元，一般公共預算財政撥款支出3912.1萬元，比2025年增加587.08萬元。其中：基本支出2305.81萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加324.77萬元，主要原因是機構改革，與區衛生執法支隊合并，調入13名工作人員，人員工資福利費及辦公經費增加；項目支出1606.29萬元，主要用于重大公共衛生服務、衛生健康服務能力提升、醫療服務與保障能力提升等重點工作，比2026年增加262.31萬元，主要原因一是2026年新增了健康中國重慶行動項目、疾病預防控制類（傳染病監測）項目等項目；二是適齡女學生HPV疫苗接種項目的預算經費增加。
重慶市梁平區疾病預防控制中心（衛生監督所）2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算7萬元，比2025年減少4.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國出境；公務接待費2萬元，比2025年增加1.8萬元，主要原因是機構合并，衛生監督執法的公務接待費增加；公務用車運行維護費5萬元，比2025年減少6萬元，主要原因是厲行節約，嚴控公車運行費用；公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1606.29萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛6輛，其中業務用車6輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用0車輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中業務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。
（五）委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金10萬元，主要用于一是委托區人民醫院采集病人呼吸道標本；二是委托部分基層醫療機構組織人員采集血清標本。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據教育收費標準、學生人數等合理預計。
（三）事業收入（不含教育收費）：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據本年度事業單位開展專業業務活動及其輔助活動計劃，結合上年度收入等情況進行預計。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。單位結合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。
（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。單位應當根據本年度事業單位經營活動計劃，結合上年度事業單位經營收入規模、經營狀況和市場行情等因素進行預計。
（七）其他收入：指債務收入、投資收益等收入，單位根據情況合理預計，全部編入預算。
（八）上年結轉結余資金：包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余。財政撥款結轉是指項目實施周期內，年度預算執行結束時，預算未全部執行或因故未執行，下年需要按照原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余是指當年預算工作目標已完成，或者因故終止，當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結轉結余、單位資金結轉結余是指年度預算執行結束時，當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預算公開聯系人：肖瑤 ?? ?聯系方式：023-53237235
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渝公網安備50022802000041號
