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重慶市梁平區(qū)文物管理所
2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
重慶市梁平區(qū)文物管理所為隸屬于重慶市梁平區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位。主要承擔(dān)文物法律法規(guī)的貫徹落實、宣傳工作；負責(zé)梁平轄區(qū)內(nèi)的文物考古發(fā)掘、安全管理和研究；不可移動文物普查、安全管理、搶救性保護；各級重點文保單位申報、保護規(guī)劃編制和科技性修復(fù)修繕；文物信息咨詢、培訓(xùn)以及其他相關(guān)社會性文化服務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)文物管理所設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合科、文物科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)743.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款743.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2025年增加257.59萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加257.59萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)743.30萬元，按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出724.90萬元，社會保障和就業(yè)支出12萬元，衛(wèi)生健康支出3.28萬元，住房保障支出3.12萬元；支出比2025年增加257.59萬元，主要是基本支出增加11.24萬元，項目支出增加246.35萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入743.30萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出743.30萬元，比2025年增加257.59萬元。其中：基本支出71.29萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年增加11.24萬元，主要原因是人員崗位等級晉升；項目支出672.01萬元，主要用于雙桂堂部分文物建筑保護修繕、雙桂堂防雷工程（二期）等重點工作，比2025年增加246.35萬元，主要原因是主要原因是文物保護專項經(jīng)費較上年增加。
本單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2025年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是結(jié)合本單位工作今年無出境業(yè)務(wù)工作；公務(wù)接待費1萬元，比2025年增加0.5萬元，主要原因是第四次全國文物普查以及全國重點文物保護單位修繕工程等重點工作，需要對接上級部門督查驗收、邀請文保專家現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，2026年公務(wù)接待批次和人次增加；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無公務(wù)用車安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款672.01萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
（五）委托業(yè)務(wù)費情況。2026年委托業(yè)務(wù)費涉及財撥資金71.4萬元，主要用于雙桂堂部分文物建筑保護修繕方案設(shè)計費用、第四次文物普查成果出版費用、第九批國保申報文本編制費用、文保單位兩線測繪費用、四普圖紙測繪費用。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項目需求等情況合理預(yù)計。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計。
（三）事業(yè)收入（不含教育收費）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃，結(jié)合上年度收入等情況進行預(yù)計。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結(jié)合上年度上級補助收入等情況進行預(yù)計。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預(yù)計。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃，結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進行預(yù)計。
（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計，全部編入預(yù)算。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項目實施周期內(nèi)，年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時，預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行，下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。財政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，當(dāng)年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時，當(dāng)年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊維祥?????聯(lián)系方式：53652955
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
