重慶市梁平區(qū)七星鎮(zhèn)人民政府
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
一是加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。二是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。三是強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快教育、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康、文化體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。四是強(qiáng)化公共安全職能。負(fù)責(zé)平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區(qū)矯正、信訪穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、消防管理、市場監(jiān)督等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，各機(jī)構(gòu)依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，分別是：七星鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、村居事務(wù)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1385.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1381.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2025年增加260.88萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加256.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加4萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1385.89萬元，按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出541.41萬元，國防支出3萬元，公共安全（平安綜治建設(shè)）支出16.91萬元，文化旅游體育與傳媒支出40.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出179.16萬元，衛(wèi)生健康支出40.23萬元，節(jié)能環(huán)保支出198.66萬元，農(nóng)林水支出316.07萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元，住房保障支出44.59萬元，其他支出4萬元；支出比2025年增加260.88萬元，主要是基本支出增加124.42萬元，項(xiàng)目支出增加136.46萬元。
三、財(cái)政撥款情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1381.89萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1381.89萬元，比2025年增加256.88萬元。其中：基本支出793.61萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加124.42萬元，主要原因是在職人員增加，人員類及公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出588.28萬元，主要用于村社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、節(jié)能環(huán)保、組織、文化、民兵、公共安全等重點(diǎn)工作，比2025年增加132.46萬元，主要原因是包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)的村級(jí)水廠維修等項(xiàng)目資金。
2026年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4萬元，政府性基金預(yù)算支出4萬元，主要用于主要用于社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)全設(shè)施運(yùn)營，比2025年增加4萬元，主要原因是增加社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)全設(shè)施運(yùn)營補(bǔ)助資金。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，比2025年減少2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2025年減少2萬元，主要原因是以工作餐代替接待餐；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2025年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2025年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.43萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。比2025年增加29.16萬元，主要原因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出增加。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5.6萬元：政府采購貨物預(yù)算0.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.6萬元：政府采購貨物預(yù)算0.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.28萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中機(jī)要通信公務(wù)用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛。2026年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
（五）委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年委托業(yè)務(wù)費(fèi)涉及財(cái)撥資金24.31萬元，主要用于松材線蟲防控、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)、四旁植樹等項(xiàng)目。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。
（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)，年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí)，預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行，下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。財(cái)政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí)，當(dāng)年實(shí)際剩余的財(cái)政專戶資金、單位資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十五）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?部門預(yù)算公開聯(lián)系人：邱明琴聯(lián)系方式：023-53638204
附表:1.部門收支總表
?????2.部門收入總表
?????3.部門支出總表
?????4.財(cái)政撥款收支總表
?????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
?????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
?????7.政府性基金預(yù)算支出表
?????8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
?????9.政府采購預(yù)算明細(xì)表
?????10. 2026年部門整體績效目標(biāo)表
?????11.2026年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
