一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
（1）統(tǒng)籌研究和組織實施以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作地方發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財政、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。承擔(dān)農(nóng)業(yè)對外合作工作。
（2）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（3）負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。貫徹落實深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
（4）負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測和幫扶，貫徹落實鄉(xiāng)村振興幫扶有關(guān)政策，協(xié)調(diào)落實區(qū)域協(xié)作工作，組織開展定點幫扶、社會幫扶，會同有關(guān)部門組織實施過渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅成果相關(guān)考核評估工作，研究提出財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金分配建議方案并指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，推動鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長效幫扶機(jī)制。
（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（6）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政、漁船、漁港監(jiān)督管理。
（7）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。組織開展農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
（8）負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。組織開展農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。組織開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。組織開展設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（9）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹落實種業(yè)振興的相關(guān)政策。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。組織開展動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（11）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（12）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（13）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，組織開展高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
（14）按照權(quán)限管理所屬單位國有資產(chǎn)、干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作，指導(dǎo)有關(guān)社會團(tuán)體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
（15）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、委屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
（16）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，分別是：辦公室、組織人事科、財務(wù)科、政策法規(guī)科（安全監(jiān)管科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃科、種植管理科、養(yǎng)殖管理科、服務(wù)體系科、鄉(xiāng)村建設(shè)科、農(nóng)田建設(shè)科、農(nóng)村改革科、農(nóng)業(yè)科技科、質(zhì)量品牌科、增收促進(jìn)科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)37916.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款25965.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款11950.54萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金 ?0萬元；收入比2025年增加2356.33萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少9594.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加11950.54萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)37916.42萬元，按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出100.00萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出470.27萬元，衛(wèi)生健康支出50.45萬元，農(nóng)林水支出37181.51萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出65.00萬元，住房保障支出49.49萬元；支出比2025年增加2356.33萬元，主要是基本支出增加50.41萬元，項目支出增加2305.92萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入25965.87萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出25965.87萬元，比2025年減少9594.21萬元。其中：基本支出896.42萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年增加42.77萬元，主要原因是本年度人均公用經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)增加；項目支出37020.00萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護(hù)、農(nóng)業(yè)政策性保險等重點工作，比2026年增加2305.92萬元，主要原因是本年度增加農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、市級農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付等項目。
2026年政府性基金預(yù)算財政撥款收入11950.55萬元，政府性基金預(yù)算支出11950.55萬元，主要用于耕地建設(shè)與利用等重點工作，比2025年增加11950.55萬元，主要原因是耕地建設(shè)與利用國債資金增加。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算20.50萬元，比2025年減少（或增加） ?萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費15.00萬元，比2025年減少5.00萬元，主要原因是嚴(yán)格落實壓減三公經(jīng)費支出要求；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.50萬元，比2025年減少2.50萬元，主要原因是嚴(yán)格落實壓減三公經(jīng)費支出要求；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是本單位本年度無公務(wù)用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費136.91萬元，比2025年增加42.77萬元，主要原因為本年度人均公用經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)增加；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額3.00萬元：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.00萬元：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款37020.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
（五）委托業(yè)務(wù)費情況。2026年委托業(yè)務(wù)費涉及財撥資金8297.10萬元，主要用于農(nóng)業(yè)政策性保險、臨聘人員經(jīng)費、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等項目。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項目需求等情況合理預(yù)計。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計。
（三）事業(yè)收入（不含教育收費）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結(jié)合上年度上級補助收入等情況進(jìn)行預(yù)計。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃，結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計。
（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計，全部編入預(yù)算。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項目實施周期內(nèi)，年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時，預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行，下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。財政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，當(dāng)年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時，當(dāng)年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
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