重慶市梁平區東山林場
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）主要職責
梁平區東山林場現行的職能職責是：
1.負責林地（公園）保護，森林培育，實施造林、營林、采伐工作；
2.負責林區（公園）護林、防火、防盜；
3.負責林區（公園）森林病蟲害預測預報工作；
4.負責制定公園（旅游）發展計劃，保護公園自然資源，建設、管理和維護公園基礎設施和公共服務設施;
5.開展林業科學實驗和技術創新、宣傳、推廣，提高森林資源質量；
6.負責保護林區（公園）生態文化資源、促進人與自然和諧發展；
7.拓展和經營林下種、養殖等相關經濟產業；
8.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
梁平區東山林場內設4個機構科室，分別是綜合科、森管科、基建科、產業科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1611.76萬元，其中：一般公共預算撥款1611.76萬元，政府性基金預算撥款 0?萬元，國有資本經營預算撥款 0?萬元，財政專戶管理資金 0?萬元，事業收入資金 0?萬元，上級補助收入資金 0?萬元，附屬單位上繳收入資金 0?萬元，事業單位經營收入資金 0?萬元，其他收入資金 0?萬元；收入比2025年增加101.16萬元，主要是一般公共預算撥款增加101.16萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數 1611.76萬元，其中：一般公共服務支出 1611.76萬元，教育支出 7.09萬元，社會保障和就業支出382.13萬元，衛生健康支出 72.31萬元，住房保障支出 58.52萬元；支出比2025年增加101.16萬元，主要是基本支出增加 62.66萬元，項目支出增加?38.5萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1611.76?萬元，一般公共預算財政撥款支出1611.76萬元，比2025年增加101.16?萬元。其中：基本支出 1467.68?萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加?62.66萬元，主要原因一是日常公用標準從1.6萬元增加到2.1萬元，二是遺屬補助由項目支出調整為基本支出。項目支出 144.08?萬元，主要用于保障10人次臨聘人員經費發放項目和完成《重慶市梁平區東山林場國家森林公園調規修編項目》編制工作，非稅收入征管成本項目等重點工作，比2025年增加38.5萬元，主要原因是本年度新增臨聘人員經費項目。
2026年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算 5.6?萬元，比2025年減少2.7?萬元。其中：因公出國（境）費用 0?萬元，比2025年減少（或增加） 0?萬元，主要原因是本單位無因公出（境）支出；公務接待費 0.6萬元，比2025年減少0.2萬元，主要原因是厲行節約，減少不必要的接待開支；公務用車運行維護費 5?萬元，比2025年減少2.5萬元，主要原因是本年度將原納入防火項目管理的防火運兵車，納入了公車運行維護費管理；公務用車購置費 ?0萬元，比2025年減少（或增加） 0?萬元；主要原因是本單位無公務用車購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0?萬元：政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算 0?萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0?萬元：政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 0?萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款 144.08萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛2?輛，其中一般公務用車2?輛、執勤執法用車0?輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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重慶市梁平區東山林場
2026年2月27日
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單位預算公開聯系人：劉麗??????聯系方式：023-53366177
渝公網安備50022802000041號
