一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站現(xiàn)行的職能職責(zé)是參與制定并組織實(shí)施本區(qū)林木種苗和林業(yè)科技長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)林木種子采收、調(diào)劑、檢驗(yàn)和林木種子的技術(shù)指導(dǎo)、咨詢(xún)與服務(wù)；負(fù)責(zé)林木種苗生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)種苗余缺調(diào)劑，協(xié)同局資源科（行政審批科）頒（換）發(fā)《林木種苗生產(chǎn)許可證》《林木種苗經(jīng)營(yíng)許可證》；負(fù)責(zé)苗木質(zhì)量檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)花卉和種苗基地（良種基地、采種基地、花卉苗木基地）業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)林木種質(zhì)資源管理、樹(shù)木引種，會(huì)同有關(guān)單位組織林木良種選育、審定（認(rèn)定）和推廣；負(fù)責(zé)林業(yè)基礎(chǔ)性研究，著力解決竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的技術(shù)問(wèn)題，為林業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障；負(fù)責(zé)林業(yè)科技推廣和林業(yè)技術(shù)人員管理和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)林業(yè)推廣項(xiàng)目和林業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)管理與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)林業(yè)科技和林木種苗信息服務(wù)；承辦上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站單位內(nèi)設(shè)2個(gè)科室：種苗科及科技科。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)194.43萬(wàn)元，支出總計(jì)194.43萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加34.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%，原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)194.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%，原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：財(cái)政撥款收入194.43萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)194.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%，原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出194.43萬(wàn)元，占100.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，原因是2022年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)194.43萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加34.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%。原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入194.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%。原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加32.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%。原因是本年業(yè)務(wù)活動(dòng)較多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)都有所增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出194.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%。原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加32.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%。原因是本年業(yè)務(wù)活動(dòng)較多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)都有所增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，原因是2022年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.1萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，原因是本年業(yè)務(wù)活動(dòng)較多，外出培訓(xùn)較上年有所增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出22.53萬(wàn)元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.7%，原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出8.55萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.0%，原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（4）農(nóng)林水支出158.43萬(wàn)元，占81.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.0%，原因是本年業(yè)務(wù)活動(dòng)較多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)都有所增加。
（5）住房保障支出4.82萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.28萬(wàn)元，下降32.1%，原因是調(diào)整了住房公積金基數(shù)，本年有所下降。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出194.43萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)178.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加30.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.9%，原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)16.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.6%，原因是本年業(yè)務(wù)活動(dòng)較多，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.6萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.92萬(wàn)元，下降76.2%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，主動(dòng)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，本年度未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少1.25萬(wàn)元，下降67.6%，原因是車(chē)輛老化未長(zhǎng)期使用，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是用于出國(guó)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，原因是本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%，原因是本年未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）。
?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，原因是本年無(wú)新增公務(wù)車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，無(wú)該項(xiàng)預(yù)算，實(shí)際也沒(méi)購(gòu)置公務(wù)車(chē)。較上年支出數(shù)無(wú)增減，原因是上年和本年均沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車(chē)。
?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)加油、保險(xiǎn)、維修及保養(yǎng)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬(wàn)元，下降100.0%，原因是車(chē)輛老化未長(zhǎng)期使用，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。較上年支出數(shù)減少1.76萬(wàn)元，下降100.0%，原因是車(chē)輛老化未長(zhǎng)期使用，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。
?公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，主要用于接待林業(yè)推廣項(xiàng)目業(yè)務(wù)、活動(dòng)管理與指導(dǎo)等方面。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降1.6%，原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”要求，遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)566.7%，原因是本年業(yè)務(wù)往來(lái)量略有增加，公務(wù)接待費(fèi)較上年有所增加。
?
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次65人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)93.05元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，原因是2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)3166.7%，原因是本年業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，外出培訓(xùn)較上年有所增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
?2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位未組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，由主管單位統(tǒng)一開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄。
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：1030724853@qq.com。
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
