一、部門基本情況
（一）職能職責
1.宗旨
保護、管理森林資源，維護生態(tài)安全。
2.主要職責任務(wù)
培育、保護和管理轄區(qū)內(nèi)森林資源；開展技術(shù)創(chuàng)新、推廣，負責履行百里竹海自然保護地管理服務(wù)職責。
3.具體職責任務(wù)
（1）負責林地保護，森林培育，實施造林、營林、采伐工作。
（2）負責林區(qū)護林、防火、防盜。
（3）負責林區(qū)森林病蟲害預(yù)測預(yù)報工作。
（4）開展林業(yè)科學實驗和技術(shù)創(chuàng)新、宣傳、推廣，提高森林資源質(zhì)量。
（5）負責保護林區(qū)生態(tài)文化資源、促進人與自然和諧發(fā)展。
（6）拓展和經(jīng)營林下種、養(yǎng)殖等相關(guān)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。
（7）承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)竹海林場為隸屬于重慶市梁平區(qū)林業(yè)局的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，按正科級管理。核定事業(yè)編制52名。設(shè)場長1名，副場長3名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)（派出機構(gòu)）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名。
重慶市梁平區(qū)竹海林場設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：綜合科、森林資源管理科、產(chǎn)業(yè)科、基建科。
4個派出機構(gòu)分別是：獵神管護站（駐竹山鎮(zhèn)竹豐社區(qū)1組）、天生橋管護站（駐屏錦鎮(zhèn)明月路139號）、大埡口管護站（駐七星鎮(zhèn)仁安村4組）、回龍管護站（駐回龍鎮(zhèn)云陽村5組）
本單位無下屬預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1508.16萬元，支出總計1508.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加253.67萬元，增長20.2%，主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加，基本支出增加是人員經(jīng)費有所增加，項目支出增加是防火公路及巡護步道建設(shè)項目，管護站加固改造及功能完善項目的實施。
2.收入情況。2023年度收入合計1508.16萬元，較上年決算數(shù)增加253.67萬元，增長20.2%，主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加，基本支出增加是人員經(jīng)費有所增加，項目支出增加是防火公路及巡護步道建設(shè)項目，管護站加固改造及功能完善項目的實施。其中：財政撥款收入1508.16萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計1508.16萬元，較上年決算數(shù)增加253.67萬元，增長20.2%，主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加，基本支出增加是人員經(jīng)費有所增加，項目支出增加是防火公路及巡護步道建設(shè)項目，管護站加固改造及功能完善項目的實施。其中：基本支出1256.92萬元，占83.3%；項目支出251.24萬元，占16.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1508.16萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加253.67萬元，增長20.2%。主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加，基本支出增加是人員經(jīng)費有所增加，項目支出增加是防火公路及巡護步道建設(shè)項目，管護站加固改造及功能完善項目的實施。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1508.16萬元，較上年決算數(shù)增加253.67萬元，增長20.2%。主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加，基本支出增加是人員經(jīng)費有所增加，項目支出增加是防火公路及巡護步道建設(shè)項目，管護站加固改造及功能完善項目的實施。較年初預(yù)算數(shù)增加199.03萬元，增長15.2%。主要原因是防火公路及巡護步道建設(shè)項目，管護站加固改造及功能完善項目支出未納入年初預(yù)算，此外，本單位無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1508.16萬元，較上年決算數(shù)增加253.67萬元，增長20.2%。主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加，基本支出增加是人員經(jīng)費有所增加，項目支出增加是防火公路及巡護步道建設(shè)項目，管護站加固改造及功能完善項目的實施。較年初預(yù)算數(shù)增加199.03萬元，增長15.2%。主要原因是防火公路及巡護步道建設(shè)項目，管護站加固改造及功能完善項目未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末本單位無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.45萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是為提升職工素質(zhì)，培訓支出有所增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出312.72萬元，占20.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加82.02萬元，增長35.6%，主要原因是本年度清算近年來職工退休及離開本單位職工職業(yè)年金政策性補繳為新增預(yù)算支出。
（3）衛(wèi)生健康支出55.71萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，下降1.4%，主要原因是本年度本單位有3名職工退休，新招錄工作人員2名，人員增減變化引起的小幅變動。
（4）農(nóng)林水支出1079.28萬元，占71.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加110.26萬元，增長11.4%，主要原因是防火公路及巡護步道建設(shè)項目年初未納入預(yù)算，為當年新增預(yù)算。
（5）住房保障支出27萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.45萬元，下降45.4%，主要原因是用本年度住房公積金抵沖清算2021年度至今住房公積金多繳存部分。
（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加30萬元，增長100.0%，主要原因是管護站加固改造及功能完善項目年初未納入預(yù)算，為當年新增預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1256.92萬元。其中：人員經(jīng)費1185.99萬元，較上年決算數(shù)增加273.97萬元，增長30.0%，主要原因是清算以前年度職工待遇及調(diào)整部分公用經(jīng)費支付人員經(jīng)費等。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、社保費、職業(yè)年金、住房公積金、伙食補助費、退休職工健康休養(yǎng)費、一次性退休補貼和遺屬補助等。公用經(jīng)費70.93萬元，較上年決算數(shù)減少25.12萬元，下降26.2%，主要原因是調(diào)整部分公用經(jīng)費支付人員經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.21萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬元，增長28.9%，主要原因是本年度本單位由上級配置森林防火車一輛，車輛購置稅費及新車相關(guān)支出納入公務(wù)車運行維護費用支出，另外，新增一輛車相應(yīng)地要增加運行維護費用。較上年支出數(shù)增加4.17萬元，增長59.2%，主要原因是本年度本單位由上級配置森林防火車一輛，車輛購置稅費及新車相關(guān)支出納入公務(wù)車運行維護費用支出，另外，新增一輛車相應(yīng)地要增加運行維護費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。
公務(wù)車購置費0萬元，主要用于新車購置費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位當年無新車購置情況。較上年支出數(shù)減少1.04萬元，下降100.0%，主要原因上年接受調(diào)劑防火運兵車繳了購置稅，而當年無新車購置情況。
公務(wù)車運行維護費8.31萬元，主要用于車輛購置稅費及新車相關(guān)支出、公務(wù)車加油、保險、維修及保養(yǎng)等方面支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬元，增長43.3%，主要原因是本年度本單位由上級配置森林防火車一輛，車輛購置稅費及新車相關(guān)支出納入公務(wù)車運行維護費用支出，另外，新增一輛車相應(yīng)地要增加運行維護費用。較上年支出數(shù)增加3.2萬元，增長62.6%，主要原因是本年度本單位由上級配置森林防火車一輛，車輛購置稅費及新車相關(guān)支出納入公務(wù)車運行維護費用支出，另外，新增一輛車相應(yīng)地要增加運行維護費用。
公務(wù)接待費2.9萬元，主要用于接待國有林場資源管理、病蟲害防治和森林防火方面，另外還有部分職工伙食補助及誤餐費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度厲行節(jié)約、嚴格遵守中央八項規(guī)定精神。較上年支出數(shù)增加2.12萬元，增長271.8%，主要原因是部分職工伙食補助及誤餐費用納入此項支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待305批次653人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費44.41元，車均購置費0萬元，車均維護費2.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與上年度持平。本年度培訓費支出3.55萬元，較上年決算數(shù)增加0.27萬元，增長8.2%，主要原因是為提升職工素質(zhì)，培訓支出有所增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金251.24萬元。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：陳政娟 ??023-53512492
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
