一、單位基本情況
（一）主要職責
本單位現行的職能職責：實施初中義務教育，促進基礎教育發展。實施初中學歷教育，促進基礎教育發展，提高學生綜合素質，培養學生多樣化發展，培養學生良好品德，從事初中義務教育的相關社會服務。
（二）機構設置
碧山鎮中內設兩個機構科室，分別是辦公室和黨建辦公室、教務處，無下屬二級預算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1120.79萬元，其中：一般公共預算撥款1065.95萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，事業收入資金0.00萬元，上級補助收入資金0.00萬元，附屬單位上繳收入資金0.00萬元，事業單位經營收入資金0.00萬元，其他收入資金54.84萬元；收入比2025年增加70.21萬元，主要是一般公共預算撥款增加85.93萬元，其他收入資金減少15.72萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數1120.79萬元，按支出功能分類，包括一般公共服務支出1065.95萬元，教育支出852.70????萬元，社會保障和就業支出123.43萬元，衛生健康支出44.38萬元，住房保障支出45.45萬元；支出比2025年增加15.37萬元，主要是基本支出增加0.79萬元，項目支出增加14.58萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1065.95萬元，一般公共預算財政撥款支出1065.95萬元，比2025年增加85.93萬元。其中：基本支出981.12萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加63.06萬元，主要原因是2026年將超額績效額度納入養老保險、職業年金繳費預算，鄉鎮工作津貼納入住房公積金繳費預算，養老保險、職業年金和住房公積金支出比上年有所增加。項目支出84.83萬元，主要用于保障學生資助、遺屬補助、校舍維修等重點工作，比2025年增加22.87萬元，主要原因是2026年國家提高了義務教育階段家庭困難學生生活補助標準，2026年學生資助經費支出預算有所增加。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.00萬元，比2025年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是無因公出國（境）支出安排；公務接待費0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是無公務接待支出安排；公務用車運行維護費0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是無公務車；公務用車購置費0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款84.83萬元。
（四）國有資產占有使用情況。國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
（五）委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金2萬元，主要用于支付學校化糞池清理等三方勞務費。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人：龍蛟聯系方式：023-53630841
渝公網安備50022802000041號
