一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：實(shí)施初中高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，提高學(xué)生綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生多樣化發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生良好品德，從事初中高中教育的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
袁驛中學(xué)內(nèi)設(shè)五個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是總務(wù)處，辦公室，德育處，教科處和教務(wù)處無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2,639.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,535.89萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理收入16.70萬(wàn)元，其他收入資金86.50萬(wàn)元。收入比2025年減少92.92萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少196.12萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理收入增加16.70萬(wàn)元，其他收入資金增加86.50萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2,639.09萬(wàn)元，其中：教育支出2,118.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出300.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出109.78萬(wàn)元，住房保障支出110.95萬(wàn)元，支出比2025年減少92.92萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,535.89萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,535.89萬(wàn)元，比2025年減少196.12萬(wàn)元。其中：基本支出2,409.81萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加125.69萬(wàn)元，主要原因一是工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，二是因崗位變動(dòng)、薪級(jí)增加正常晉升等原因，職工工資福利經(jīng)費(fèi)也有所增加，項(xiàng)目支出229.28萬(wàn)元，主要用于保障學(xué)生資助、遺屬補(bǔ)助、校舍維修等重點(diǎn)工作。比2025年減少218.61萬(wàn)元，主要原因是義務(wù)教育校舍維修經(jīng)費(fèi)減少、學(xué)生人數(shù)減少資助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，故2026年項(xiàng)目支出預(yù)算比上年有所減少。
本單位2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，比2025年減少0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2025年減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2025年減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2025年減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2025年減少0.00萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,118.32萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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