一、單位基本情況
（一）職能職責。負責指揮疏導交通，維護全區道路交通秩序；依法查處交通違法行為；預防和處理交通事故；依照有關規定辦理或者受理機動車登記和駕駛證管理；組織開展交通安全宣傳教育工作；排查道路交通安全隱患，向區政府及有關部門提出安全隱患整治的工作意見和建議；開展道路治安巡邏防控，先期處置道路上發生的治安、刑事案件；按照有關規定查緝違法犯罪嫌疑人員；負責全區重大警衛對象的交通警衛工作；接受群眾報警求助；依法實施交通應急管理和交通管制措施；承擔法律、行政法規規定應當履行的其它職責；承辦上級交辦的其它事項。
（二）單位構成。下設綜合大隊（掛交通指揮室牌子）、交通事故預防及處理大隊、秩序管理大隊、梁山勤務大隊、雙桂勤務大隊、禮讓公路巡邏民警大隊、屏錦公路巡邏民警大隊、袁驛公路巡邏民警大隊、云龍公路巡邏民警大隊、福祿公路巡邏民警大隊等10個大隊和1個車輛管理所。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2020年年初預算數2847.99萬元，其中：一般公共預算撥款2806.96萬元，上年結轉結余41.03，收入較去年增加638.63萬元，主要是交巡協勤人員及交通勸導員工資及社保繳費納入年初預算增加716萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數2847.99萬元，其中：公共安全支出1861.85萬元，社會保障和就業166.17萬元，衛生健康支出83.41萬元，住房保障90.40萬元。支出較去年增加638.63萬元，主要原因是：一是交巡協勤人員及交通勸導員工資及社保繳費共716萬元今年納入年初預算統籌安排（上年未納入）；二是轉移支付區級配套資金、交通安全大整治及城市道路交安設施維護費等項目經費減少213.47萬元；三是工資福利及日常運行公用經費增加136.10萬元。主要是基本支出增加136.10萬元，項目支出增加502.53萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入2806.96萬元，一般公共預算財政撥款支出2806.96萬元，比2019年增加597.60萬元。其中：基本支出1698.46萬元，比2019年增加136.10萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1108.50萬元，比2019年增加461.50萬元，主要用于交通執法辦案等重點工作。
2020年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2019年增加0萬元，主要原因是重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
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2020年“三公”經費預算160萬元，與2019年相比增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2019年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）活動；公務接待費10萬元，比2019年增加0萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費支出；公務用車運行維護費150萬元，比2019年增加0萬元，主要原因是加強內部管理，厲行節約；公務用車購置費0萬元，比2019年增加0萬元，主要原因是本年度無公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費258.80萬元，比上年增加75.39萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額205萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算205萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1149.53萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月，本單位共有車輛22輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車22輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：龔乘宇 聯系方式：023-53242067
1 部門收支總表
2 部門收入總表
3 部門支出總表
4 財政撥款收支總表
5 一般公共預算支出
6 一般公共預算財政基本支出
7 一般公用預算“三公”經費支出表
8 政府性基金預算支出表
附件:1 部門收支總表
| 重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊收支總表 |
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|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
| 一般公共預算撥款收入 |
2806.96 |
一般公共服務 |
|
| 政府性基金預算撥款收入 |
|
國防 |
|
| 國有資本經營預算撥款收入 |
|
公共安全 |
2506.19 |
| 事業收入 |
|
教育 |
|
| 事業單位經營收入 |
|
科學技術 |
|
| 其他收入 |
|
文化旅游體育與傳媒 |
|
|
|
社會保障和就業 |
159.15 |
|
|
醫療衛生 |
87.23 |
|
|
住房保障支出 |
95.42 |
| 本年收入合計 |
2806.96 |
本年支出合計 |
2847.99 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
| 上年結轉 |
41.03 |
|
|
| 收入總計 |
2847.99 |
支出總計 |
2847.99 |
附件:2 部門收入總表
| 重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊收入總表 |
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|
單位：萬元 |
| 科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業收入預算 |
事業單位經營收入預算 |
其他收入預算 |
用事業基金彌補收支差額 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
非教育
收費收入 |
教育
收費收入 |
|
合計 |
2847.99 |
|
2847.99 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
2506.19 |
|
2506.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
2506.19 |
|
2506.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040201 |
行政運行 |
1561.66 |
|
1561.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2040220 |
執法辦案 |
944.53 |
|
944.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業支出 |
159.15 |
|
159.15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業單位養老支出 |
152.79 |
|
152.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
101.86 |
|
101.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
50.93 |
|
50.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社會保障和就業支出 |
6.36 |
|
6.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
6.36 |
|
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
衛生健康支出 |
87.23 |
|
87.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業單位醫療 |
87.23 |
|
87.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫療 |
87.23 |
|
87.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
95.42 |
|
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
95.42 |
|
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
95.42 |
|
95.42 |
|
|
|
|
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|
附件:3 部門支出總表
| 重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊支出總表 |
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|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位經營支出 |
對下級單位補助支出 |
|
合計 |
2847.99 |
1698.46 |
1149.53 |
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
2506.19 |
1356.66 |
1149.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
2506.19 |
1356.66 |
1149.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040201 |
行政運行 |
1561.66 |
1356.66 |
205.00 |
|
|
|
| 2040220 |
執法辦案 |
944.53 |
|
944.53 |
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業支出 |
159.15 |
159.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業單位養老支出 |
152.79 |
152.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
101.86 |
101.86 |
|
|
|
|
| 2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
50.93 |
50.93 |
|
|
|
|
| 20899 |
其他社會保障和就業支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
| 210 |
衛生健康支出 |
87.23 |
87.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業單位醫療 |
87.23 |
87.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫療 |
87.23 |
87.23 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
95.42 |
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
95.42 |
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
95.42 |
95.42 |
|
|
|
|
附件:4 財政撥款收支總表
| 重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊財政撥款收支總表 |
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|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
| 一、本年收入 |
2,806.96 |
一、本年支出 |
2,806.96 |
2,806.96 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共預算撥款 |
2806.96 |
公共安全 |
2,465.16 |
2465.16 |
|
|
| 政府性基金預算撥款 |
|
教育 |
0.00 |
|
|
|
| 國有資本經營預算撥款 |
|
科學技術 |
0.00 |
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒 |
0.00 |
|
|
|
| 二、上年結轉 |
0.00 |
社會保障和就業 |
159.15 |
159.15 |
|
|
| 一般公共預算撥款 |
|
醫療衛生 |
87.23 |
87.23 |
|
|
| 政府性基金預算撥款 |
|
住房保障支出 |
95.42 |
95.42 |
|
|
| 國有資本經營預算撥款 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
二、結轉下年 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 收入總計 |
2,806.96 |
支出總計 |
2,806.96 |
2,806.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附件:5 一般公共預算支出
| 重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊一般公共預算財政撥款支出預算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 功能分類科目 |
2020年預算數 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2806.96 |
1,698.46 |
1,108.50 |
| 204 |
公共安全支出 |
2465.16 |
1356.66 |
1108.50 |
| 20402 |
公安 |
2465.16 |
1356.66 |
1108.50 |
| 2040201 |
行政運行 |
1561.66 |
1356.66 |
205.00 |
| 2040220 |
執法辦案 |
903.50 |
|
903.50 |
| 208 |
社會保障和就業支出 |
159.15 |
159.15 |
|
| 20805 |
行政事業單位養老支出 |
152.79 |
152.79 |
|
| 2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
101.86 |
101.86 |
|
| 2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
50.93 |
50.93 |
|
| 20899 |
其他社會保障和就業支出 |
6.36 |
6.36 |
|
| 2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
6.36 |
6.36 |
|
| 210 |
衛生健康支出 |
87.23 |
87.23 |
|
| 21011 |
行政事業單位醫療 |
87.23 |
87.23 |
|
| 2101101 |
行政單位醫療 |
87.23 |
87.23 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
95.42 |
95.42 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
95.42 |
95.42 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
95.42 |
95.42 |
|
附件:6 一般公共預算財政基本支出
| 重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 經濟分類科目 |
2020年基本支出 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
合計?? |
1698.46 |
1439.66 |
258.80 |
| 301 |
工資福利支出 |
1439.48 |
1439.48 |
|
| 30101 |
基本工資 |
273.14 |
273.14 |
|
| 30102 |
津貼補貼 |
481.04 |
481.04 |
|
| 30103 |
獎金 |
41.01 |
41.01 |
|
| 30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
101.86 |
101.86 |
|
| 30109 |
職業年金繳費 |
50.93 |
50.93 |
|
| 30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
63.62 |
63.62 |
|
| 30112 |
其他社會保障繳費 |
29.97 |
29.97 |
|
| 30113 |
住房公積金 |
95.42 |
95.42 |
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
302.49 |
302.49 |
|
| 302 |
商品和服務支出 |
258.80 |
|
258.80 |
| 30201 |
辦公費 |
40.00 |
|
40.00 |
| 30202 |
印刷費 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30205 |
水費 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30206 |
電費 |
20.00 |
|
20.00 |
| 30211 |
國內差旅費 |
57.50 |
|
57.50 |
| 30213 |
維修（護）費 |
25.00 |
|
25.00 |
| 30216 |
培訓費 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30217 |
公務接待費 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30228 |
工會經費 |
9.54 |
|
9.54 |
| 30229 |
福利費 |
8.20 |
|
8.20 |
| 30239 |
其他交通費用 |
58.56 |
|
58.56 |
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
0.18 |
0.18 |
|
| 30309 |
獎勵金 |
0.18 |
0.18 |
|
附件:7 一般公用預算“三公”經費支出表
| 重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊一般公共預算“三公”經費支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 2020年預算數 |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
| 160.00 |
|
150.00 |
|
150.00 |
10.00 |
附件:8 政府性基金預算支出表
| 重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊政府性基金預算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
| 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
|
|
|
| 207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0 |
0 |
| 20709 |
旅游發展基金支出 |
0.00 |
0 |
0 |
| 2070904 |
地方旅游開發項目補助 |
0.00 |
|
|
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。） |
|
|
|
|
5
渝公網安備50022802000041號
