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重慶市梁平區公安局交通巡邏警察支隊

2020年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。具體負責全區國省縣道道路交通秩序管理和交通事故預防及處理，指導全區農村道路交通安全管理和事故預防及處理，負責城市道路交通標志標線施畫與維護，重點道路基礎交通設施建設管理，負責全區車輛及駕駛員管理等。

（二）機構設置。支隊下設11個隊（所），其中4個業務部門：綜合大隊、事故預防與處理大隊、秩序管理大隊和車輛管理所；2個勤務大隊：梁山和雙桂勤務大隊；5個公路巡邏民警大隊：分別是禮讓、屏錦、袁驛、云龍和福祿公路巡邏警察大隊。人員情況：年初73人，年末72人，變動原因系與區局人員崗位變動調整。

（三）單位構成。從預算單位構成看，無納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計3728.16萬元，支出總計3728.16萬元。收支較上年決算數減少180.87萬元、減少4.63%，主要原因：嚴格執行相關文件精神，按規定壓減一般性支出，加強公用經費及“三公”經費的管理及使用。

2.收入情況。2020年度收入合計3728.16萬元，較上年決算數減少180.87萬元，減少4.63%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過今日子要求，厲行節約，壓減一般性支出，減少公用經費及“三公”經費支出。其中：財政撥款收入3687.13萬元，占98.9%；年初結轉結余41.03萬元，占1.1%。

3.支出情況。2020年度支出合計3728.16萬元，較上年決算數減少139.84萬元，減少3.62%，主要原因：嚴格執行相關文件精神，按規定壓減一般性支出，加強公用經費及“三公”經費的管理及使用。其中：基本支出2924.75萬元，占78.45%；項目支出803.41萬元，占21.55%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉結余0.00萬元，較上年決算數減少41.03萬元，主要原因是本年度無跨年度建設項目即無跨年度支付情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3687.13萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加385.9萬元，增長11.69%。主要原因：一是警員職務套改職務變動正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎設施建設。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3687.13萬元，較上年決算數增加385.9萬元，增長11.69%。主要原因：一是警員職務套改職務變動正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎設施建設。較年初預算數增加880.17萬元，增長31.36%。主要原因：一是警員職務套改職務變動正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎設施建設。無年初財政撥款結轉和結余。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,301.23萬元，較上年決算數增加385.9萬元，增長11.69%。主要原因：一是警員職務套改職務變動正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎設施建設。較年初預算數增加880.17萬元，增長31.36%。主要原因：一是警員職務套改職務變動正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎設施建設。

3.結轉結余情況。2020年度無年末一般公共預算財政撥款結轉和結余，與上年情況相同。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出3345.33萬元，占90.7%，較年初預算數增加880.17萬元，增長30.7%，主要原因：警員職務套改職務變動正常增資及新城紅綠燈等交通基礎設施建設項目未納入年初預算。

（2）社會保障與就業支出159.16，占4.3%，與年初預算相一致。

（3）衛生健康支出87.22萬元，占2.4%，與年初預算數一致。

（4）住房保障支出95.42萬元，占2.6%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2924.75萬元。其中：人員經費1512.36萬元，較上年決算數增加58.95萬元，增長4.1%，主要原因是警員職務改革職務變動增資及正常工資晉升。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費1412.39萬元，較上年決算數減少175.13萬元，下降11.03%，主要原因是按照相關規定壓減一般性支出，嚴格管控公用經費使用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、輔助警務人員工資及社保繳費、差旅費、維護維修費、專用材料購置費、會議培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計58.06萬元，較年初預算數減少101.94萬元，下降63.71%；較上年支出數減少30.32萬元，下降34.31%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，進一步加強財務管理，從嚴控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2020年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年無因公出國（境）預算。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車購置費0萬元，主要是本單位2020年度未發生公務車購置支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度未發生公務車購置支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車運行維護費57.74萬元，主要用于道路交通管理執法、查處交通違法犯罪、維護道路交通管理秩序、新中國成立七十周年大慶安保等工作所需的車輛油料費、車輛維修費、保險費及其他車輛消耗費等。費用支出較年初預算數減少92.26萬元，下降61.51%，主要原因是嚴格執行中央八項規定、進一步加強財務管理、從嚴控制支出。較上年支出數減少30.49萬元，下降34.56%，主要原因是嚴格執行公務用車管理規定。

公務接待費0.32萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作支出。費用支出較年初預算數減少9.68萬元，下降96.8%，主要原因：一是部分費用直接由接待對象自己支付；二是在食堂吃工作餐。較上年支出數增加0.17萬元，增加113.33%，主要原因：接待批次較上年3批次增加到7批次，接待人次較上年13人次增加到41人次。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為23輛；國內公務接待7批次41人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費77.56元，車均維護費2.51萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本部門機關運行經費支出1412.39萬元，比2019年決算數減少175.13萬元，降低11.03%，主要原因是按照相關規定壓減一般性支出，嚴格管控公用經費使用。比年初預算增加1153.59萬元，增長445.75%,主要原因是將以前年度中執法辦案活動中產生的各類商品服務支出全部反映至機關運行經費中，而年初預算與決算口徑不一致。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電氣費、郵電費、辦案差旅費、維護維修費、專用材料費、一般設備購置費、培訓費、勞務費、車輛運行維護費、工會福利費及其他商品服務支出等。

本年度會議費支出0.14萬元，較上年決算數增加0.14萬元，較上年增長100.0%，主要原因是支付交通安全片會場租金。本年度培訓費支出 12.33萬元，較上年決算數增加1.87萬元，增長17.88%，主要原因是車管業務培訓增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛23輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車23輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額849.2萬元，其中：政府采購貨物支出83.48萬元、政府采購工程支出730.12萬元、政府采購服務支出35.6萬元。授予 中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購辦公家具、電腦、打印機等辦公設備、警用裝備；紅綠燈等智能交通系統建設；違法車輛拖移及車管引導服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金803.41萬元；無委托第三方形式開展績效自評項項。從評價情況來看，預算執行率100.0%，完成了一是指揮中心擴容建設；二是電子警察系統建設即雙桂湖違停抓拍系統建設；屙尿評紅綠燈建設；國省道交通設施建設即定點區間測速、越線、違反停車自動抓拍及電子警察系統建設；碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交叉路口紅綠燈及電子警察建設；318國道與名柚大道紅綠燈建設；仁賢岔路口紅綠燈建設；三是交巡警基礎設施建設項目。優化了執法辦案環境，使道路秩序更加暢通，車輛和行人通行更加安全，執法公信力和群眾安全感進一步增強。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2020年度電子警察系統建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成了電子警察系統建設目標。項目全年預算數為659.08萬元，執行數為659.08萬元，完成預算的100.0%。主要產出和效果：完成了雙桂湖違停抓拍系統建設；屙尿評紅綠燈建設；國省道交通設施建設即定點區間測速、越線、違反停車自動抓拍及電子警察系統建設；碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交叉路口紅綠燈及電子警察建設；318國道與名柚大道紅綠燈建設；仁賢岔路口紅綠燈建設。

部門整體績效自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告

見附件。

（三）重點績效評價結果

本單位無市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53242202。

附件：

梁平區公安局交通巡邏警察支隊

電子警察系統建設項目績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無上級財政資金預算和績效目標情況。

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

電子警察系統建設項目資金659.08萬元，其中，本級財政資金168.05萬元，債券資金450萬元，其他資金41.03萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

截止2020年末，電子警察系統建設項目實際到位資金659.08萬元，本級財政資金168.05萬元，債券資金450萬元，其他資金41.03萬元。

2.項目資金執行情況分析。

截止2020年12月31日，電子警察系統建設項目實際支出659.08萬元，資金執行率為100%。

3.項目資金管理情況分析。

在電子警察系統建設項目中，按項目建設進度籌措調度資金，嚴格經費使用審批，并按項目進度支付款項，確保財政資金使用安全，努力提高財政資金使用效率。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

完成了雙桂湖違停抓拍系統建設；屙尿評紅綠燈建設；國省道交通設施建設即定點區間測速、越線、違反停車自動抓拍及電子警察系統；碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交叉路口紅綠燈及電子警察建設； 318國道與名柚大道紅綠燈建設；仁賢岔路口紅綠燈建設6個項目。

（2）質量指標。

建設項目符合設計質量要求，并已投入使用，正常運行。

（3）時效指標。

2020年已完成指揮中心擴容建設項目，且已投入使用。

（4）成本指標。

該項目2020年度總共投入659.08萬元，預算執行率100%。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益。

保障道路秩序更加暢通，保障車輛及行人的安全通行，執法公信力和群眾安全感進一步增強。

（2）經濟效益。

社會秩序更加良好、穩定，保障人民群眾生命財產安全，促進經濟穩定有序發展。

3.滿意度指標完成情況分析。

該項目的建設，提高了人民群眾出行安全，生命財產得到有效保障，滿意度指標進一步提升。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過電子警察系統建設項目績效自評，進一步增強了項目建設相關法規制度的學習，對項目建設的管理意識、責任意識、自律意識和效益觀念有了新的提升。