一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.區政協辦公室
負責區政協全體會議、常委會會議、主席會議及其他重要會議和履行職能活動的組織、協調、服務工作；組織實施區政協全體會議、常委會會議、主席會議的各項決定。負責公文處理、檔案管理、會議記錄，重要文件、調研材料、領導重要講話的起草，區政協機關機要保密等工作。綜合協調區政協及各專委會開展的重要調查研究、專題視察及其他重要活動。在區政協黨組、區政協機關黨組領導下做好黨的建設和意識形態工作，負責機關機構編制管理、組織人事管理、工資管理和離退休人員服務管理工作。負責區政協及機關的行政后勤、公務接待、資產財務管理、會場會務、審計、法治、精神文明、愛國衛生、綜合治理、安全保衛和處理人民群眾來信來訪工作。負責機關職工學習培訓和政協理論研究工作。負責區政協信息工作和區政協對內外宣傳工作；指導反映社情民意信息工作。負責區政協信息網絡工作和機關智能化辦公及日常維護工作。牽頭區政協對外交往工作，負責與區委辦公室、區人大常委會辦公室、區政府辦公室的工作聯系，聯系區內各民主黨派組織。協助秘書長協調機關各專委會工作，完成區委、區政府、區政協交辦的工作和市政協安排的有關工作。
2.區政協專門委員會辦公室
在區政協黨組、主席會議領導下，對接相關專門委員會做好履職服務工作。承辦相關專門委員會開展協商、監督、議政等履職活動的籌備、銜接、協調和具體落實事務。承辦相關專門委員會政協理論學習、研討暨文秘、會務、信息工作。承辦相關專門委員會的委員履職服務、教育培訓、考核管理事務。
3.區政協社情民意信息中心
負責收集區政協各參加單位、政協委員、民主黨派、無黨派人士、特約信息員及社會各界的意見和建議;負責對收集的社情民意信息進行篩選、整理、編輯，及時、準確上報市政協或以區政協《社情民意》刊物刊發，供領導及有關部門參考;負責跟蹤、收集領導和有關部門對區政協《社情民意》的反饋情況;培訓社情民意特約信息員;負責區政協宣傳工作;負責梁平政協網的建設、管理、運行和維護等工作；負責反映社情民意信息系統建設、管理、運行和維護等工作;加強同重慶市政協辦公廳信息處、其他區縣政協社情民意信息工作機構的聯系，互通信息，交流經驗;服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。
（二）機構設置。政協重慶市梁平區委員會設專門委員會7個，即區政協提案委員會、區政協經濟委員會、區政協人口資源環境建設委員會、區政協農業和農村委員會、區政協教科衛體和文化文史委員會、區政協社會法制和民族宗教委員會、區政協學習和聯絡委員會。設綜合辦事機構1個，即區政協辦公室，其中內設機構5個，即文檔科、秘書科、綜合科、行財科、專委科；設專門委員會辦事機構4個：區政協提案聯絡辦公室、區政協經濟辦公室、區政協社會事務辦公室、區政協人資環建辦公室。設事業單位1個，即區政協社情民意信息中心。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制一個一級預算單位，即中國人民政治協商會議重慶市梁平區政協委員會辦公室；一個二級預算單位，即區政協社情民意信息中心。
（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。機構改革后政協重慶市梁平區委員會設綜合辦事機構1個，即區政協辦公室；工作機構7個，即區政協提案委員會、區政協經濟委員會、區政協人口資源環境建設委員會、區政協農業和農村委員會、區政協教科衛體和文化文史委員會、區政協社會法制和民族宗教委員會、區政協學習和聯絡委員會；專門委員會辦事機構4個：區政協提案聯絡辦公室、區政協經濟辦公室、區政協社會事務辦公室、區政協人資環建辦公室。二是財政財務調整情況。納入本部門預決算編制的二級預算單位與機構改革前一致。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計1,287.62萬元，支出總計1,287.62萬元。收支較上年決算數增加65.43萬元、增長5.4%，主要是因為增加了工作人員、在職職工增加工資標準、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓支出等引起。
2.收入情況。2019年度收入合計1,287.62萬元，較上年決算數增加65.43萬元，增長5.4%，主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標準、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓支出等引起。其中：財政撥款收入1,287.62萬元，占100.0%。
3.支出情況。2019年度支出合計1,287.62萬元，較上年決算數增加65.43萬元，增長5.4%，主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標準、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓支出等引起。其中：基本支出849.46萬元，占66.0%；項目支出438.16萬元，占34.0%。?
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,287.62萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加65.43萬元，增長5.4%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標準、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓支出等引起。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,287.62萬元，較上年決算數增加65.43萬元，增長5.4%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標準、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓支出等引起。較年初預算數增加210.16萬元，增長19.5%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標準、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓支出等引起追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,287.62萬元，較上年決算數增加65.43萬元，增長5.4%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標準、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓支出等引起。較年初預算數增加210.16萬元，增長19.5%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標準、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓支出等引起。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數一致。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出988.89萬元，占76.8%，較年初預算數增加143.57萬元，增長17.0%，主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標準、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓支出等引起。
（2）教育支出0.18萬元，占0.0%，與年初預算數一致。
（3）社會保障與就業支出227.05萬元，占17.6%，較年初預算數增加66.59萬元，增長41.5%，主要原因是主要是因為增加工作人員、增加死亡撫恤人員等引起。
（4）衛生健康支出39.74萬元，占3.1%，與年初預算數一致。
（5）住房保障支出31.76萬元，占2.5%，與年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出849.46萬元。其中：人員經費768.82萬元，較上年決算數增加33.46萬元，增長4.6%，主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標準、增加死亡撫恤人員等引起。人員經費用途主要包括工資福利支出（即：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等）和對個人和家庭的補助（即：離休費、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出等）。
公用經費80.64萬元，較上年決算數增加9.82萬元，增長13.9%，主要原因是增加工作人員引起辦公經費、工會經費、差旅費等公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計20.89萬元，較年初預算數減少1.76萬元，下降7.8%，主要原因是公務車運行費減少1.75萬元，公務接待費減少0.02萬元。較上年支出數減少29.36萬元，減少58.4%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本有所下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。四是2018年公務車購置支出29.98萬元，2019年未安排公務車購置。
（二）“三公”經費分項支出情況? ? ?
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年無因公出國（境）預算。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
公務車購置費0萬元，主要是本單位2019年度未發生公務車購置支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。較上年支出數減少29.98萬元，減少100.0%，主要原因是2018年因工作需要購置了兩輛公務車，2019年未購置公務車。
公務車運行維護費18.25萬元，主要用于機關工作人員到市政協參加會議、聯系工作、到市內外參加調研視察、市內外因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.75萬元，下降8.8%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本有所下降。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。主要原因是嚴格落實公車使用規定。
公務接待費2.63萬元，主要用于接待國內市內各級政協組織來梁學習考察、主席接待委員、政協辦和各專委、中心接待委員等公務接待所產生的生活費、住宿費等開支。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.8%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制公務接待經費，全年實際支出較預算數有所下降。較上年支出數增加0.62萬元，增長30.9%，主要原因是增加了主席接待委員活動。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待58批次320人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費82.19元，車均購置費0萬元，車均維護費4.56萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出80.64萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加9.82萬元，增長13.9%，主要原因是增加了工作人員等引起公用經費增加。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出48萬元，較上年決算數增加3.45萬元，增長7.8%，主要原因是增加召開了政協理論研討會、慶祝政協成立七十周年等會議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出13.1萬元，較上年決算數增加3.7萬元，增長39.4%，主要原因是2019年增加了委員履職培訓。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。?
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金413萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標分解下達情況
2019年區級資金共安排政協委員參政議政活動經費項目資金78萬元，全部下達至本單位，用于政協各界別委員聚焦人民政協自身的專門協商機構作用，全年開展專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商、網絡議政協商等各種形式的協商。
2.績效目標完成情況
（1）資金投入情況分析。
2019年政協委員參政議政活動經費項目資金78萬元全部到位，至2019年底已全部支出，執行率100.0%。
（2）績效目標完成情況
2019年共開展視察16次，超額完成年初預定目標。
3.效益指標完成情況。
本項目資金按照年初目標 ，聚焦人民政協自身的專門協商機構作用，認真落實區委審定的年度協商計劃，全年開展了專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商、網絡議政協商等各種形式的協商16次。政協全體會議上，各界別委員對“一府兩院”工作報告進行充分協商，就加快我區經濟社會發展提出意見、建議。就重點產業的人力保障問題，召開常委會進行專題協商，常委會組成人員圍繞產業需求、人才培養、政策扶持等踴躍發言。就《重慶市梁平高新技術產業開發區產業發展規劃（征求意見稿）》及“集成電路產業集群”等五個發展規劃召開主席會議進行重點協商，對“五個規劃”的內容提出了意見建議。就完善城市管理長效機制開展專題協商，圍繞“推進‘三城同創’、治理城市交通秩序、加強菜市場建設管理、做好市容市貌管控、強化城市精細化管理、推進智慧梁平建設、提升市民文明素質”等提出建議。就加強和創新社會治理開展界別協商，中共界政協委員提出了加強村級自治組織管理、探索分級調解制度、營造良好社會風氣等建議。就“加強長江沿岸生態保護修復，筑牢長江上游重要生態屏障”主題，首次組織10名政協委員參加市政協舉辦的網絡議政協商會，提出建議30余條。
4.滿意度指標完成情況
多項協商意見及時向市政協、區政府及有關部門報送并被吸納。
項目資金績效目標自評表
|
轉移支付名稱 |
政協委員參政議政活動經費 |
自評總分
（分) |
100 |
|
業務主管部門 |
中國人民政治協商會議
重慶市梁平區委員會辦公室 |
聯系人及電話 |
譚紅梅
??02353222204 |
|
項目資金
（萬元） |
年初預算
數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率（%) |
執行率得分（分) |
|
78 |
78 |
78 |
100.0% |
10 |
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
政協各界別委員聚焦人民政協自身的專門協商機構作用，全年開展專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商、網絡議政協商等各種形式的協商8次。 |
聚焦人民政協自身的專門協商機構作用，認真落實區委審定的年度協商計劃，全年開展了專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商、網絡議政協商等各種形式的協商16次。 |
|
績
效
指 標 |
指標名稱 |
計量單位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數
（%) |
權重
（分) |
指標得分
（分) |
|
議政協商 |
次 |
8 |
16 |
100.0% |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）重點績效評價結果
本單位無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反 映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：02353222204
政協辦2019年度區級部門決算公開表（定）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
