一、部門基本情況
（一）職能職責
梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心（以下簡稱“預警中心”）2012年10月10日由梁平縣機構編制委員會批復成立，屬公益一類正科級事業(yè)單位，由區(qū)氣象局代管，核定事業(yè)編制4人，年末實有在職人員3人，經(jīng)費來源為財政全額預算。其主要職責是：負責全區(qū)自然災害預警預防的管理工作；承擔自然災害應急聯(lián)動預警平臺、自然災害預警信息發(fā)布渠道和自然災害共享數(shù)據(jù)庫的建設、運行、維護和管理工作；負責全區(qū)突發(fā)事件預警信息發(fā)布工作；指導全區(qū)自然災害監(jiān)測網(wǎng)絡、預警信息發(fā)布網(wǎng)絡和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、涉災部門防災應急工作站的建設工作。
（二）機構設置
本部門設獨立核算事業(yè)機構1個，預算編制為事業(yè)編制4人。年末實有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計40.56萬元，支出總計40.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導致本年收支較上年減少。
2.收入情況。2023年度收入合計40.56萬元，較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導致本年收入較上年減少。其中：財政撥款收入40.56萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計40.56萬元，較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導致本年支出較上年減少。其中：基本支出40.56萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計40.56萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少11.1萬元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導致本年收支較上年減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入40.56萬元，較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導致本年收入較上年減少。較年初預算數(shù)增加3.68萬元，增長10.0%。主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應人員經(jīng)費、公用經(jīng)費調增。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出40.56萬元，較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導致本年支出較上年減少。較年初預算數(shù)增加3.68萬元，增長10.0%。主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應人員經(jīng)費、公用經(jīng)費調增。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出4.81萬元，占11.9%，較年初預算數(shù)增加1.36萬元，增長39.7%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應社會保障與就業(yè)支出較年初預算數(shù)調增。
（2）衛(wèi)生健康支出1.75萬元，占4.3%，較年初預算數(shù)增加0.06萬元，增長3.6%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應衛(wèi)生健康支出較年初預算數(shù)調增。
（3）農(nóng)林水支出0.83萬元，占2.0%，較年初預算數(shù)增加0.83萬元，增長100.0%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，財政預算指標調增農(nóng)林水支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出31.36萬元，占77.3%，較年初預算數(shù)增加1.35萬元，增長4.5%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應自然資源海洋氣象等支出較年初預算數(shù)調增。
（5）住房保障支出1.81萬元，占4.5%，較年初預算數(shù)增加0.08萬元，增長4.6%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應住房保障支出較年初預算數(shù)調增。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出40.56萬元。其中：人員經(jīng)費36.43萬元，較上年決算數(shù)減少9.76萬元，下降21.1%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導致人員經(jīng)費較上年減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、保險公積金。公用經(jīng)費4.13萬元，較上年決算數(shù)減少1.34萬元，下降24.5%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導致公用經(jīng)費較上年減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
?公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
?公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
?公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
因本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門會議費和培訓費。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，本部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因本部門為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，與區(qū)氣象局合并辦公，所用資產(chǎn)列支在區(qū)氣象局，納入?yún)^(qū)氣象局部門決算報表，故本部門無資產(chǎn)納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門以填報自評表形式對部門整體開展了績效自評：
|
重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心2023年度部門整體績效自評表 |
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主管部門 |
重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心 |
部門編碼 |
204 |
自評總分（分） |
100 |
|
部門聯(lián)系人 |
夏曉芳 |
聯(lián)系電話： |
15178955156 |
|
年初預算數(shù) |
全年（調整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù)
|
執(zhí)行率% |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
36.88 |
40.56 |
40.56 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：財政撥款 |
36.88 |
40.56 |
40.56 |
100 |
|
|
|
一般公共預算 |
36.88 |
40.56 |
40.56 |
100 |
|
|
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當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
實現(xiàn)上聯(lián)市級突發(fā)事件預警信息發(fā)布平臺，平聯(lián)區(qū)應急指揮平臺和區(qū)級相關部門，下聯(lián)33個街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)、重點村組、種植基地、災害敏感單位，實現(xiàn)突發(fā)事件發(fā)布多渠道、全覆蓋、多部門聯(lián)動預警預防，有效提升我區(qū)突發(fā)事件預警信息發(fā)布能力和自然災害預警預防能力，為全區(qū)應對和處置突發(fā)氣象災害提供科學的技術支撐和決策依據(jù)。 |
實現(xiàn)上聯(lián)市級突發(fā)事件預警信息發(fā)布平臺，平聯(lián)區(qū)應急指揮平臺和區(qū)級相關部門，下聯(lián)33個街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)、重點村組、種植基地、災害敏感單位，實現(xiàn)突發(fā)事件發(fā)布多渠道、全覆蓋、多部門聯(lián)動預警預防，有效提升我區(qū)突發(fā)事件預警信息發(fā)布能力和自然災害預警預防能力，為全區(qū)應對和處置突發(fā)氣象災害提供科學的技術支撐和決策依據(jù)。 |
實現(xiàn)上聯(lián)市級突發(fā)事件預警信息發(fā)布平臺，平聯(lián)區(qū)應急指揮平臺和區(qū)級相關部門，下聯(lián)33個街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)、重點村組、種植基地、災害敏感單位，實現(xiàn)突發(fā)事件發(fā)布多渠道、全覆蓋、多部門聯(lián)動預警預防，有效提升我區(qū)突發(fā)事件預警信息發(fā)布能力和自然災害預警預防能力，為全區(qū)應對和處置突發(fā)氣象災害提供科學的技術支撐和決策依據(jù)。 |
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績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)
（%） |
指標權重 |
指標得分 |
說明 |
|
氣象災害監(jiān)測率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
|
|
氣象數(shù)據(jù)傳輸時效 |
% |
≥ |
98 |
99.87 |
100 |
20 |
20 |
|
|
預警提前量 |
分鐘 |
≥ |
45 |
55.96 |
100 |
20 |
20 |
|
|
開展暴雨災害性天氣預警 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
區(qū)委區(qū)政府和各級各部門的認可，廣大人民群眾的認可。 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
|
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總體說明 |
|
（二）部門績效評價情況
本部門無項目支出，未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
本部門無項目支出，區(qū)財政未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（四）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。?
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53252682。
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
