| 索引號(hào) |
11500228008652038C/2017-01633
|
發(fā)文字號(hào) |
|
| 主題分類 |
其他
|
體裁分類 |
其他
|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) |
梁平區(qū)人民政府
|
有效性 |
|
| 標(biāo)題 |
重慶市梁平縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心2016年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2017-09-19
|
發(fā)布日期 |
2017-09-19
|
| 索引號(hào) |
11500228008652038C/2017-01633
|
| 發(fā)文字號(hào) |
|
| 主題分類 |
其他
|
| 體裁分類 |
其他
|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) |
梁平區(qū)人民政府
|
| 有效性 |
|
| 標(biāo)題 |
重慶市梁平縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心2016年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2017-09-19
|
| 發(fā)布日期 |
2017-09-19
|
一、部門基本情況
梁平縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心為縣政府組成部門，為縣氣象局代管的公益一類副科級(jí)事業(yè)單位，無下屬部門。主要職能是負(fù)責(zé)全縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的管理工作；承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動(dòng)預(yù)警平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)全縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全縣預(yù)警信息發(fā)布渠道和自然災(zāi)害共享數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、維護(hù)和管理工作；指導(dǎo)全縣自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、預(yù)警信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和涉災(zāi)部門防災(zāi)應(yīng)急工作站的建設(shè)工作；為縣委、縣政府提供自然災(zāi)害應(yīng)急處置指揮子平臺(tái)，并提供決策建議和技術(shù)支持；負(fù)責(zé)氣象防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備和氣象災(zāi)害敏感單位認(rèn)證管理工作等。部門核定事業(yè)編制3名，實(shí)有2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)157.41萬元，支出總計(jì)157.41萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加35.22萬元、增長28.82%，主要原因是總收入中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元，本年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.45萬元。
本部門2016年度收入合計(jì)146.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入144.78萬元，占98.60%；其他收入2.06萬元，占1.40%。
本部門2016年度支出合計(jì)149.68萬元，其中：基本支出31.83萬元，占21.27%；項(xiàng)目支出117.85萬元，占78.73%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.45萬元，較上年減少3.55萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金根據(jù)進(jìn)度進(jìn)行了列支。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入144.78萬元，較上年決算數(shù)增加23.25萬元，增長19.13%。主要原因是較上年增加標(biāo)準(zhǔn)化氣象災(zāi)害防御鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建項(xiàng)目，預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬元；用于人員的正常調(diào)資和公用經(jīng)費(fèi)開支的上升，預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加3.25萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加51.22萬元，增長54.74%。主要原因是年中追加安排事業(yè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算34萬元，新增防雷減災(zāi)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)17萬元，人員調(diào)資1.22萬元。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出148.33萬元，較上年決算數(shù)增加36.80萬元，增長32.99%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加54.77萬元，增長58.54%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出0.06萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是年初預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款收入0.06萬元；社會(huì)保障與就業(yè)支出0.09萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是年初預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款收入0.09萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.22萬元，占0.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是年初預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款收入1.22萬元；國土海洋氣象等支出145.82萬元，占98.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.77萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，而且部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決；住房保障支出1.14萬元，占0.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是年初預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款收入1.14萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出30.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)11.14萬元，較上年增加0.32萬元，主要原因是人員正常調(diào)資。公用經(jīng)費(fèi)19.34萬元，較上年增加17.93萬元，主要原因是物價(jià)上漲，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等開支上升，其中包括新增防雷業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)17萬。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2016年無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2015年也無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2016年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2016年無工作人員因公出國,較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2015年也無工作人員因公出國。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因2016年沒有購置車輛,較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2015年也沒有購置車輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2016年沒有購置車輛,較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2015年也沒有購置車輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2016年無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也沒有公務(wù)接待費(fèi),較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2015年也無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門因公出國（境）共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組，0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛，公務(wù)車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次，0.00人，其中：國內(nèi)外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、一般公務(wù)用車0.00輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車0.00輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0.00臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0.00臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。
1.績效跟蹤方面：一是積極推進(jìn)縣級(jí)預(yù)算部門開展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的績效跟蹤，二是針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程，將動(dòng)態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合，把績效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來，提高績效跟蹤的及時(shí)性和效率性。
2.績效評(píng)價(jià)方面：積極落實(shí)縣委、縣政府文件精神，推進(jìn)對(duì)政府購買服務(wù)項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)，并實(shí)施績效信息公開。
3.結(jié)果應(yīng)用方面：一是及時(shí)反饋重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果反饋、督促問題整改和信息公開工作。二是推進(jìn)縣級(jí)預(yù)算部門開展績效目標(biāo)、績效評(píng)價(jià)報(bào)告等績效信息的公開。三是確定2016年部門決算中績效管理信息的公開要求，配合、指導(dǎo)和督促預(yù)算部門和區(qū)財(cái)政的績效管理信息公開。四是督促預(yù)算部門完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，及時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評(píng)價(jià)的效果。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53221619
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
