重慶市梁平區(qū)職工服務(wù)中心
2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
開展困難職工幫扶救助、法律援助、職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)、工會(huì)干部教育，指導(dǎo)全區(qū)職工互助保障工作。弘揚(yáng)工人階級(jí)優(yōu)秀文化，組織開展職工宣傳教育和全區(qū)性職工文體活動(dòng)，指導(dǎo)基層工會(huì)文體活動(dòng)開展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)職工服務(wù)中心隸屬于重慶市梁平區(qū)總工會(huì)的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正科級(jí)管理。核定事業(yè)編制6名，在編6人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)142.35萬(wàn)元，其中：其中：一般公共預(yù)算撥款142.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2025年增加41.04萬(wàn)元，主要是2026年增加2人預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)142.35萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出96萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算34.3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.76萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算5.28萬(wàn)元。支出預(yù)算較2025年增加41.04萬(wàn)元，主要是2026年增加2人預(yù)算。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入142.35萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.35萬(wàn)元，比2025年增加41.04萬(wàn)元。其中：基本支出142.35萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加41.04萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2025年減少（或增加）0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是2025年無(wú)因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是2025年公務(wù)接待安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少（或增加）0萬(wàn)元；主要原因是2026年無(wú)車輛購(gòu)置預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)142.35萬(wàn)元，比上年增加41.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)?026年增加2人預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位無(wú)公務(wù)用車。
（五）委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年委托業(yè)務(wù)費(fèi)涉及財(cái)撥資金0萬(wàn)元。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張榮?????聯(lián)系方式：023-53222759
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
