| [ 索引號 ] | 11500228008652361T/2022-00087 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 梁平區(qū)財政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-14 |
重慶市梁平區(qū)總工會2022年部門（單位）預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
堅持黨的領導，加強對廣大職工的政治思想引領，依法依章程獨立自主開展工作，團結動員廣大職工干事創(chuàng)業(yè)，突出代表維護職工權益的職責，拓展工會組織覆蓋和工作覆蓋，積極參與社會治理，發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，研究指導工會自身改革和建設。
（二）單位構成
梁平區(qū)總工會內(nèi)設2個部室，分別是綜合部、基層工作部。下屬1個二級預算單位，梁平區(qū)職工服務中心。
區(qū)總工會機關行政編制6名，在編6人。區(qū)人大常委會副主任兼任工會主席，專職副主席3人，兼職副主席2人，掛職副主席1人。下屬職工服務中心系公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名，在編6人，空編1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)700萬元，其中：一般公共預算撥款700萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加22.21萬元，主要是工會經(jīng)費撥款及運行經(jīng)費增加22.21萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)700萬元，其中：一般公共服務支出預算657.88萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算31.24萬元，衛(wèi)生健康支出預算5.83萬元，住房保障支出預算5.05萬元。支出預算較2021年增加22.21萬元，主要是基本支出預算增加22.21萬元，項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入700萬元，一般公共預算財政撥款支出700萬元，比2021年增加22.21萬元。其中：基本支出700萬元，比2021年增加22.21萬元，主要原因是工會經(jīng)費預算基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2021年增加0萬元。
2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算6.2萬元，比2021年增加2.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是2022年無因公出國（境）安排；公務接待費0.7萬元，比2020年減少0.3萬元，主要原因是2022年預算嚴格控制接待支出；公務用車運行維護費5.5萬元，比2021年增加3萬元，主要原因車輛老化嚴重，運行維修費增加；公務用車購置費0萬元，比2021年減少0萬元；主要原因是2022年無車輛購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費700萬元，比上年增加22.21萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額50萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元；其中一般公共預算撥款政府采購50萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：孫傲
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