一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、重慶市梁平區(qū)總工會(huì)是在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，主管全區(qū)工會(huì)工作的群眾團(tuán)體組織；
2、主要工作任務(wù)是組織職工遵守憲法和法律規(guī)定行使民主權(quán)利，參與管理國(guó)家事務(wù)；?
3、協(xié)助人民政府開展工作，維護(hù)工人階級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的社會(huì)主義國(guó)家政權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?重慶市梁平區(qū)總工會(huì)為群眾團(tuán)體組織，內(nèi)設(shè)綜合部、基層工作部?jī)蓚€(gè)職能科室；包括重慶市梁平區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)工會(huì)及重慶市梁平區(qū)職工服務(wù)中心一個(gè)直屬事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)總工會(huì)本級(jí)，重慶市梁平區(qū)職服務(wù)中心兩個(gè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)651.5萬(wàn)元，支出總計(jì)651.5萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少262.11萬(wàn)元，減少28.69%，主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)651.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少262.11萬(wàn)元，減少28.69%，主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入651.5萬(wàn)元，占100.0%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)651.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少262.11萬(wàn)元，減少28.69%，主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元。其中：基本支出 649萬(wàn)元，占99.6%；項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元，占0.4%.
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是財(cái)政實(shí)行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)651.5萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少383.69萬(wàn)元，減少37.06%。主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入649萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少264.61萬(wàn)元，減少28.96%。主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%。主要原因是無(wú)調(diào)整預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出649萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少264.61萬(wàn)元，減少28.96%。主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%。主要原因是無(wú)調(diào)整預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是財(cái)政實(shí)行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出624.76萬(wàn)元，占96.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%，主要原因是無(wú)調(diào)整預(yù)算。
（2）教育支出6.50萬(wàn)元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%，主要原因是無(wú)調(diào)整預(yù)算。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出8.81萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%，主要原因是無(wú)調(diào)整預(yù)算。
（4）衛(wèi)生健康支出4.30萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%，主要原因是無(wú)調(diào)整預(yù)算。
（5）住房保障支出4.63萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%，主要原因是無(wú)調(diào)整預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出649萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)98.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少47.08萬(wàn)元，減少32.4%，主要原因是單位勞務(wù)派遣人員薪酬納入到勞務(wù)費(fèi)中核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資津貼、獎(jiǎng)金、職工午餐費(fèi)、績(jī)效考核獎(jiǎng)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員的健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)550.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加82.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%，主要原因是原來(lái)的勞務(wù)派遣人員工資薪酬計(jì)入到勞務(wù)費(fèi)中核算，職工服務(wù)中心大樓運(yùn)行成本增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入2.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2020年增撥抗疫特別國(guó)債2.5萬(wàn)元。本年支出2.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2020年增撥抗疫特別國(guó)債2.5萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.25萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.1%，主要原因是機(jī)關(guān)公務(wù)用車嚴(yán)重老化，運(yùn)行維護(hù)成本增加；疫情過后機(jī)關(guān)公務(wù)接待有所增加。較上年支出數(shù)增加3.35萬(wàn) 元，增長(zhǎng)68.4%，主要原因是機(jī)關(guān)公務(wù)用車嚴(yán)重老化，運(yùn)行維護(hù)成本增加；疫情過后機(jī)關(guān)公務(wù)接待有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是用于本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)出境支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)出境支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)出境支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)購(gòu)置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)購(gòu)置支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)購(gòu)置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.89萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)用車燃油、洗車、停車、維修、過路過橋費(fèi)、年檢、保險(xiǎn)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%，主要原因是公務(wù)車老化嚴(yán)重，運(yùn)行維護(hù)成本增加。較上年支出數(shù)增加2.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)64%，主要原因是公務(wù)車老化嚴(yán)重，運(yùn)行維護(hù)成本增加。
公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作，其他區(qū)縣工會(huì)干部聯(lián)系工作等接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.0%，主要原因是疫情過后工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和親兄弟區(qū)縣同志交流有所增加。較上年支出數(shù)增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.3%，主要原因是疫情過后工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和親兄弟區(qū)縣同志交流有所增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次148人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)91.89元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)6.89萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出550.71萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加82.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%，主要原因是勞務(wù)增加、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是控制會(huì)議規(guī)模。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 6.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是培訓(xùn)新任工會(huì)干部。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額24.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。主要用于采購(gòu)工會(huì)審計(jì)業(yè)務(wù)5.7萬(wàn)元，投影儀、音頻會(huì)議系統(tǒng)、休閑椅、空調(diào)、臺(tái)球桌等18.78萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
本單位本年度無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：53222759。
附件2：2020年度區(qū)級(jí)部門決算公開表樣（本級(jí)）.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
