一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
開展困難職工幫扶救助、法律援助、職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)、工會干部教育，指導(dǎo)全區(qū)職工互助保障工作。弘揚工人階級優(yōu)秀文化，組織開展職工宣傳教育和全區(qū)性職工文體活動，指導(dǎo)基層工會文體活動開展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)職工服務(wù)中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)總工會的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正科級管理。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2020年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計94.86萬元，支出總計94.86萬元。收支較上年決算數(shù)減少26.72萬元，減少22%，主要原因退休1人。
2.收入情況。2020年度收入合計94.86萬元，較上年決算數(shù)減少26.72萬元，減少22.0%，主要原因退休1人。其中：財政撥款收入94.86萬元，占100.0%。
3.支出情況。2020年度支出合計94.86萬元，較上年決算數(shù)減少26.72萬元，減少22%，主要原因退休1人。其中：基本支出 94.86萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是財政實行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分財政全部收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計94.86萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少26.72萬元，減少22.0%，主要原因退休1人。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入94.86萬元，較上年決算數(shù)減少26.72萬元，減少22.0%，主要原因退休1人。較年初預(yù)算數(shù)增加6.79萬元，增加7.7%。主要原因是超額績效和健康休養(yǎng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出94.86萬元，較上年決算數(shù)減少26.72萬元，減少22%，主要原因退休1人。較年初預(yù)算數(shù)增加6.79萬元，增加7.7%。主要原因是超額績效和健康休養(yǎng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是財政實行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分財政全部收回。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出72.93萬元，占76.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.64萬 元，上升5.3%，主要原因是超額績效和健康休養(yǎng)費增加。
（2）教育支出0.28萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出。
（3）社會保障與就業(yè)支出11.99萬元，占12.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.15萬元，上升35.8%，主要原因是健康休養(yǎng)費和社保費用增加。
（4）衛(wèi)生健康支出5.39萬元，占5.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出。
（5）住房保障支出4.28萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出94.86萬元。其中：人員經(jīng)費86.55萬元，較上年決算數(shù)減少25.33萬 元，減少22.6%，主要原因退休1人。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、超額績效、社會保障繳費、住房公積金、退休人員的健康休養(yǎng)費等。公用經(jīng)費8.31萬元，較上年決算數(shù)減少1.39萬元，減少14.3%，主要原因是退休1人。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、交通費、維修維護(hù)費、工會經(jīng)費等。
政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，減少46.0%。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，減少20.6%，主要原因是車輛維修費用減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是當(dāng)年未安排人員出國（境），無相關(guān)費用。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.54萬元，主要用于車輛保險費、維修費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，減少46.0%。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，減少20.6%，主要原因是車輛維修費用減少。
公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0.54萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度本部門無會議費支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位本年度無績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：53222759
附件2：2020年度區(qū)級部門決算公開表樣（中心）.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
