一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心為隸屬于中共重慶市梁平區委辦公室的公益一類財政全額預算事業單位，其職能職責是組織實施黨政專用通信業務網絡建設有關工作。組織實施黨政專用通信業務網絡設施設備的操作維護及管理工作，確保網絡運行安全暢通。承擔黨政專用通信業務網絡的安全保密工作，執行各項安全保密制度，落實安防措施，負責對使用單位進行業務指導。承擔黨政專用通信的日常服務保障工作。承辦上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
區黨政專用通信網絡管理中心內設0個機構科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數95.8萬元，其中：一般公共預算撥款95.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加62.77萬元，主要是2023年人員增加5人。經費撥款增加62.77萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數95.8萬元，其中：一般公共服務支出預算85.01萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算2.67萬元，衛生健康支出預算4.13萬元，住房保障支出預算4萬元。支出預算較2022年增加62.77萬元，主要是基本支出預算增加62.77萬元，項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入95.8萬元，一般公共預算財政撥款支出95.8萬元，比2022年增加62.77萬元。其中：基本支出95.8萬元，比2022年增加62.77萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2022年相比無變化。
區黨政專用通信網絡管理中心部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0.8萬元，比2022年增加0.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無變化；公務接待費0.8萬元，比2022年增加0.8萬元，主要原因是本單位2023年公務接待費用不再納入區委辦公室核算體系；公務用車運行維護費0萬元，與2022年相比無變化；公務用車購置費0萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購□萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：左江? ? 聯系方式：023-53222332
附件4
2023年單位預算公開表格填報口徑
一、重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心財政撥款收支總表
1．本年收入填列區財政（或主管部門）批復下達數據，與區財政（或主管部門）批復數據相等，并且本年收入=一般公共預算撥款+政府性基金預算撥款+國有資本經營預算撥款。
2．上年結轉必須等于2022年部門決算財決01-1表“年末財政撥款結轉和結余”數據，并且上年結轉=一般公共預算撥款結轉+政府性基金預算撥款結轉+國有資本經營預算撥款結轉。
3.收入總數=本年收入+上年結轉。
4.本年支出=上述收入安排本年支出數，其項目由單位根據實際填列使用的類級科目，并且一般公共預算財政撥款本年支出=一般公共預算撥款本年收入+一般公共預算撥款上年結轉，政府性基金預算財政撥款本年支出=政府性基金預算撥款本年收入+政府性基金預算撥款上年結轉，國資經營預算財政撥款本年支出=國資經營預算撥款本年收入+國資經營預算撥款上年結轉。
5.結轉下年=0。
6.收入總數=支出總數合計數。
二、重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心一般公共預算財政撥款支出預算表
1．2023年預算數小計（分基本支出和項目支出列示）=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心財政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預算撥款=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表”中一般公共預算撥款收入=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收入總表”中一般公共預算撥款收入。
2．2023年預算數中的基本支出、項目支出按區財政（或主管部門）批復數據填列，基本支出為人員類和公用經費類支出，項目支出為特定目標類支出。
三、重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
1．2023年基本支出合計（分人員經費和公用經費列示）=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心一般公共預算財政撥款支出預算表”中2023年基本支出預算數。
2．單位預算包干辦公經費不能全部填列在辦公費中，必須進行細化。
四、重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心一般公共預算“三公”經費支出表
1．“三公”經費支出包括財政撥款、單位自有資金（含上年結轉）安排的因公出國（境）費用、公務接待費用、公務用車運行費和公務用車購置經費。
2.本表中因公出國（境）費、公務用車運行費、公務接待費數據應大于或等于“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表”中相應項目數據。
3.2023年預算數需分析填列，但需特別注意的是，2023年預算數原則上不能超過2022年執行數。
五、重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心政府性基金預算支出表
本年政府性基金預算財政撥款支出合計（分基本支出和項目支出列示）=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心財政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預算撥款。
特別說明的是：如該表沒有數據，應列出空表，并注明“備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。”字樣。
六、重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表
1．一般公共預算撥款收入=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心財政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預算撥款=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收入總表”中一般公共預算撥款收入。
2．政府性基金預算撥款收入=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心財政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預算撥款=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收入總表”中政府性基金預算撥款收入。
3．國有資本經營預算撥款收入=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心財政撥款收支總表”中本年收入中國有資本經營預算撥款=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收入總表”中國有資本經營預算撥款收入。
4．事業收入、事業單位經營收入、其他收入按行政事業單位會計制度核算要求進行填列，其他收入=本級橫向財政撥款+非本級財政撥款收入+債務收入+其他收入
5．上年結轉=2022年部門決算報表財決01“年末結轉和結余”數據。
6．收入合計=本年收入合計+用事業基金彌補收支差額+上年結轉。
7.本年支出合計=上述收入安排本年支出數，其項目由單位根據實際修改填列使用的類級科目。
8.結轉下年=收入總計－本年支出合計。
9.原則上結轉下年應無數據。
七、重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收入總表
1．一般公共預算撥款收入=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心財政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預算撥款=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表”一般公共預算撥款收入。
2．政府性基金預算撥款收入=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心財政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預算撥款=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表”政府性基金預算撥款收入。
3．國有資本經營預算撥款收入=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心財政撥款收支總表”中本年收入中國有資本經營預算撥款=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表”國有資本經營預算撥款收入。
4．事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉分別與“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表”相應項目對應相等。
5．部門（單位）收入總表的上年結轉合計=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表”中上年結轉合計=2022年部門決算報表財決01表“年末結轉和結余”數據。
6．部門（單位）收入總表的合計=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表”中收入總計。
八、重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心部門支出總表
1．基本支出=除事業單位經營收入外所有收入安排基本支出≥（重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心一般公共預算財政撥款支出預算表中基本支出合計+重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心政府性基金預算支出表基本支出合計）。
2．項目支出=除事業單位經營收入外所有收入安排項目支出≥（重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心一般公共預算財政撥款支出預算表中項目支出合計+重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心政府性基金預算支出表項目支出合計）。
3．上繳上級支出=0。
4．事業單位經營支出=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表”中事業單位經營收入。
5．對下級單位補助支出=0。
6．合計=“重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收支總表”中本年支出合計。
九、重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心政府采購預算明細表
本表填報包括基本支出、區級和市級項目及上年結轉安排的政府采購預算。其中：上年結轉、一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、非教育收費收入預算、教育收費收入預算、事業單位經營收入預算、其他收入預算、用事業基金彌補收支差額等項目原則上應小于重慶市梁平區黨政專用通信網絡管理中心單位收入總表相對應項目數據。
十、2023年部門預算整體績效目標表
本表僅由一級預算單位填報并公開，要與區財政批復相關數據一致。
十一、2023年項目績效目標表
由預算單位至少選取本單位具有代表性的一個項目進行填報并公開。
十二、其他
1.部門填報的數據應當由本級及所屬單位填報的數據進行匯總填列，其中，財政撥款數據要與區財政批復數據一致，上年結轉應當與2022年部門決算報表相關數據一致。
2.公開報表及文字說明中，數據保留兩位小數。
部門預算公開表（中心）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
