中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會（本級）2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的群眾團(tuán)體組織。主要職責(zé)包括：堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)青少年政治思想引領(lǐng)，培養(yǎng)青少年的創(chuàng)新精神和實踐能力，維護(hù)青少年合法權(quán)益，提高青少年綜合素質(zhì)，促進(jìn)青少年全面發(fā)展；依法依章程獨(dú)立自主開展工作，團(tuán)結(jié)動員廣大青年干事創(chuàng)業(yè)，突出不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)職責(zé)，拓展共青團(tuán)的組織覆蓋和工作覆蓋，積極參與社會治理，研究指導(dǎo)共青團(tuán)自身改革和建設(shè)以及承辦區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會，是黨和政府聯(lián)系廣大團(tuán)員和青年的紐帶，是廣大青少年利益的代表，是區(qū)委、區(qū)政府的助手，內(nèi)設(shè)綜合部、青少年工作部。編制5名，現(xiàn)實際在編人數(shù)4名。人員配置：書記1名，副書記2名，兼職副書記1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)819.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款819.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入較2025年增加379.9萬元，主要是西部計劃志愿者經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)819.21萬元，其中：一般公共服務(wù)789.27萬元，社會保障和就業(yè)15.39萬元，衛(wèi)生健康支出6.4萬元，住房保障8.16萬元。支出預(yù)算較2025年增加379.9萬元，主要是西部計劃志愿者經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入819.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出469.77萬元，比2025年增加379.9萬元。其中：基本支出119.5萬元，比2025年增加9.04萬元，主要是人員工資增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)和保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項支出；項目支出357.43萬元，比2025年增加342.28萬元，主要原因是西部計劃志愿者社保費(fèi)用和生活補(bǔ)助增加，主要用于西部計劃志愿者社保和生活補(bǔ)助及培訓(xùn)活動等工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2025年增加0萬元，2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是沒有產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是我單位厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是合理管理公務(wù)用車，杜絕無審批用車。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是當(dāng)年無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.13萬元，比2025年增加7.87萬。主要原因是我單位人員工資增加，辦公費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中其他收入政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款698.14萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
（五）委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年委托業(yè)務(wù)費(fèi)涉及財撥資金0萬元。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：譚家元 聯(lián)系方式： ?023-53222326
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渝公網(wǎng)安備50022802000041號
