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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)土地儲備中心的宗旨為集體土地房屋征收和土地儲備工作提供服務(wù)。其主要職責(zé)任務(wù)包括：承擔(dān)集體土地房屋征收的補償、安置等具體工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國有土地儲備及其管護(hù)、開發(fā)、經(jīng)營、利用和土地出讓前期工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市梁平區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見〉的通知》（梁委辦〔2017〕1號）和《重慶市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于〈重慶市梁平區(qū)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點方案〉的通知》（渝編辦〔2017〕92號）精神，撤銷重慶市梁平區(qū)土地整治儲備中心、重慶市梁平區(qū)土地房屋統(tǒng)征辦公室、重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心，組建重慶市梁平區(qū)土地儲備中心（掛重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心牌子），為隸屬于重慶市梁平區(qū)國土資源和房屋管理局的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級管理。2018年事業(yè)單位機構(gòu)改革，根據(jù)《中共重慶市梁平區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于同意區(qū)規(guī)劃和自然資源局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的批復(fù)》（梁委編委發(fā)〔2020〕37號）文件精神，調(diào)整重慶市梁平區(qū)土地儲備中心職責(zé)任務(wù)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置，設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、財務(wù)科、土地報批科、土地征收一科、土地征收二科、土地儲備科、土地整治科、土地管護(hù)科、土地利用科、信訪維穩(wěn)科、政策法規(guī)宣傳科。

（三）單位構(gòu)成。本單位為隸屬于重慶市梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級管理，定為一級預(yù)算單位，無納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計27,947.05萬元，支出總計27,947.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,383.29萬元、下降10.8%，主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入減少。

2.收入情況。2021年度收入合計27,947.05萬元，較上年決算數(shù)增加10,265.18萬元，增長58.1%，主要原因是項目收入增加。其中：財政撥款收入27,858.43萬元，占99.7%；其他收入88.61萬元，占0.3%。

3.支出情況。2021年度支出合計27,946.76萬元，較上年決算數(shù)減少3,383.58萬元，下降10.8%，主要原因是本年土地儲備專項債券資金支出減少。其中：基本支出623.36萬元，占2.2%；項目支出27,323.4萬元，占97.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.29萬元，較上年決算數(shù)增加0.29萬元，增長100.0%，主要原因是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計27,858.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少3,399.32萬元，下降10.9%。主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入和支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入585.03萬元，較上年決算數(shù)增加63.55萬元，增長12.2%。主要原因是人員支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加86.15萬元，增長17.3%。主要原因是人員支出和公用支出增加。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出585.03萬元，較上年決算數(shù)增加63.55萬元，增長12.2%。主要原因是人員支出和公用支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加86.15萬元，增長17.3%。主要原因是人員支出和公用支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.65萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降1.8%，主要原因本年培訓(xùn)沒有預(yù)算多。

（2）社會保障與就業(yè)支出58.96萬元，占10.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.64萬元，增長4.7%，主要原因是人員工資增加導(dǎo)致其增加。

（3）衛(wèi)生健康支出24.57萬元，占4.2%。

（4）自然資源海洋氣象等支出474.53萬元，占81.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加83.54萬元，增長21.4%，主要原因是人員支出和經(jīng)費支出增加。

（5）住房保障支出25.33萬元，占4.3%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出535.03萬元。其中：人員經(jīng)費467.03萬元，較上年決算數(shù)減少20.76萬元，下降4.3%，主要原因是人員支出較預(yù)算減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、公積金和社會保險費。公用經(jīng)費68萬元，較上年決算數(shù)增加34.31萬元，增長101.8%，主要原因是公用開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費和水電迅費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入27,273.4萬元，較上年決算數(shù)增加10,185.6萬元，增長59.6%，主要原因是本年項目收入增加。本年支出27,273.4萬元，較上年決算數(shù)減少3,462.88萬元，下降11.3%，主要原因是上年有債券資金支付，本年沒有。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計1.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.75萬元，下降68.2%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降8.9%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。上年與本年都無發(fā)生，與上年持平。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年無車輛購置。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年無車輛購置，與上年持平。

公務(wù)車運行維護(hù)費1.66萬元，主要用于公務(wù)車輛保險和日常運行。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元，下降66.8%，主要原因是本年盡量減少公務(wù)車運行費用。較上年支出數(shù)減少0.26萬元，下降13.5%，主要原因是本年盡量減少公務(wù)車運行費用。

公務(wù)接待費0.09萬元，主要用于工作交流接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降82.0%，主要原因是節(jié)約開支。較上年支出數(shù)增加0.09萬元，增長100.0%，主要原因是去年無接待，本年有一次接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次9人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費99.78元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0.83萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本年度培訓(xùn)費支出1.65萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降4.1%，主要原因是本年培訓(xùn)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中機要通信用車2輛。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金27323.4萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）公開范圍。對撥付收回土地使用權(quán)補償款項目資金績效目標(biāo)自評表

表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。見附件1

2.績效自評報告。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

已完成2021年績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位2021年無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 胡燕霞 53235768

附件：

1. 項目資金績效目標(biāo)自評表

土儲中心2021年度部門決算公開表樣.xlsx