一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心的宗旨為集體土地房屋征收和土地儲(chǔ)備工作提供服務(wù)。其主要職責(zé)任務(wù)包括：承擔(dān)集體土地房屋征收的補(bǔ)償、安置等具體工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有土地儲(chǔ)備及其管護(hù)、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、利用和土地出讓前期工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市梁平區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見〉的通知》（梁委辦〔2017〕1號(hào)）和《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于〈重慶市梁平區(qū)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案〉的通知》（渝編辦〔2017〕92號(hào)）精神，撤銷重慶市梁平區(qū)土地整治儲(chǔ)備中心、重慶市梁平區(qū)土地房屋統(tǒng)征辦公室、重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心，組建重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心（掛重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心牌子），為隸屬于重慶市梁平區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級(jí)管理。2018年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)《中共重慶市梁平區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于同意區(qū)規(guī)劃和自然資源局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（梁委編委發(fā)〔2020〕37號(hào)）文件精神，調(diào)整重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心職責(zé)任務(wù)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、財(cái)務(wù)科、土地報(bào)批科、土地征收一科、土地征收二科、土地儲(chǔ)備科、土地整治科、土地管護(hù)科、土地利用科、信訪維穩(wěn)科、政策法規(guī)宣傳科。
（三）單位構(gòu)成。本單位為隸屬于重慶市梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級(jí)管理，定為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)31,330.34萬(wàn)元，支出總計(jì)31,330.34萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 減少20,300.43萬(wàn)元、 下降39.3%，主要原因是本年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金收入減少。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)17,681.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33,948.9萬(wàn)元，下降65.8%，主要原因是2019年有土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金收入。其中：財(cái)政撥款收入17,609.28萬(wàn)元，占99.6%；其他收入72.59萬(wàn)元，占0.4%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13,648.47萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)31,330.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6,651.96萬(wàn)元，下降17.5%，主要原因是本年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金收入減少。其中：基本支出 594.07萬(wàn)元，占1.9%；項(xiàng)目支出30,736.27萬(wàn)元，占98.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13,648.47萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年結(jié)余的土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金，本年全部支出。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31,257.76萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少20,256.01萬(wàn)元，下降39.3%。主要原因是本年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金收入減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入521.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少85.13萬(wàn)元，下降14.0%。主要原因是2019年人員調(diào)動(dòng)減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加14.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是調(diào)標(biāo)追加預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出521.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少85.13萬(wàn)元，下降14.0%，主要原因是2019年人員調(diào)動(dòng)減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加14.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是調(diào)標(biāo)追加預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?
（1）教育支出1.72萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出54.28萬(wàn)元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%。
（3）衛(wèi)生健康支出25.64萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少萬(wàn)元，下降0.0%。
（4）自然資源海洋氣象等支出413.57萬(wàn)元，占79.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.03萬(wàn) 元，增長(zhǎng)3.7%，主要原因是調(diào)標(biāo)追加預(yù)算。
（5）住房保障支出26.27萬(wàn)元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0.0%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出521.48萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)487.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少111.05萬(wàn)元，下降18.5%，主要原因是2019年人員調(diào)動(dòng)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社保和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)33.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)333.6%，主要原因是2019年部分支出在其他預(yù)算收入中列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公支出、車輛運(yùn)行、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,648.47萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入17,087.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33,819.37萬(wàn)元，下降66.4%，主要原因本年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金收入減少。本年支出30,736.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6,522.42萬(wàn)元，下降17.5%，主要原因是土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金上年有結(jié)余，本年全部支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.92萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬(wàn)元，下降68%，主要原因是實(shí)際發(fā)生額減少。 較上年支出數(shù)減少3.92萬(wàn)元，下降67.1%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)和車輛運(yùn)行費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車加油、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬(wàn)元，下降68%，主要原因是公務(wù)車加油、過(guò)路費(fèi)和維修費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少3.92萬(wàn)元，下降67.1%，主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用較去年減少。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.64萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.21萬(wàn)元，下降10.9%，主要原因是培訓(xùn)較去年減少。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和兩個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告的形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金45026.28萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，全年完成情況很好，完成達(dá)到100%。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
(1)、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
2020年度土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券和國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出30736.28萬(wàn)元，做好集體土地房屋征收的補(bǔ)償、安置以及國(guó)有土地儲(chǔ)備及其管護(hù)、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、利用和土地出讓前期工作，為全區(qū)集體土地房屋征收和土地儲(chǔ)備工作提供服務(wù)。
(2)、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
①資金投入情況分析。
2019年度區(qū)財(cái)政局全年預(yù)算國(guó)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出40000萬(wàn)元，使用26351.53萬(wàn)元，結(jié)余13648.47萬(wàn)元，留待2020年度完成土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券和國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排。
各科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理，資金撥付由各科室根據(jù)工作進(jìn)度提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科核算資金情況，分管副主任和分管財(cái)務(wù)副主任審批后報(bào)中心主要領(lǐng)導(dǎo)、局分管副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)以及分管副區(qū)長(zhǎng)審批后方可使用。
②績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
年初設(shè)定總體目標(biāo)：2019年度區(qū)財(cái)政局全年預(yù)算國(guó)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出40000萬(wàn)元，使用26351.53萬(wàn)元，結(jié)余13648.47萬(wàn)元待2020年完成。
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況：，2020年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)得以全面實(shí)現(xiàn)。
③、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
④、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
自評(píng)結(jié)果作為以后年度項(xiàng)目預(yù)算安排和政策調(diào)整的重要參考依據(jù)，并根據(jù)梁平財(cái)發(fā)〔2019〕196號(hào)文件精神，經(jīng)區(qū)級(jí)預(yù)算公開評(píng)審，并向區(qū)人大報(bào)告自評(píng)結(jié)果，并隨同部門決算向社會(huì)公開。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年度本部門無(wú)項(xiàng)目納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：凌玲 53235768
土地儲(chǔ)備中心2020年度區(qū)級(jí)部門決算公開表.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
