一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
梁平縣土地整治儲(chǔ)備中心是梁平縣國(guó)土資源和房屋管理局直屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)編制全縣土地儲(chǔ)備年度計(jì)劃和土地供應(yīng)年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定具體地塊的土地儲(chǔ)備方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依法開展征收儲(chǔ)備、收購(gòu)儲(chǔ)備、收回儲(chǔ)備、置換儲(chǔ)備等工作；負(fù)責(zé)籌集、使用和管理土地儲(chǔ)備資金；負(fù)責(zé)通過市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制進(jìn)行儲(chǔ)備土地整治；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地成本核算；負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)備土地進(jìn)行管護(hù)、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、利用；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地出讓前期工作；負(fù)責(zé)通過土地出讓為縣政府積累發(fā)展資金；完成縣政府交辦的投融資工作和其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
經(jīng)梁平縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，我單位現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室五個(gè)，分別是綜合科、土地儲(chǔ)備科、財(cái)務(wù)科、工程整治科、土地管護(hù)科，正副科長(zhǎng)職數(shù)8名。單位人員編制19人，現(xiàn)有在職人員19人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)1,936.73萬元，支出總計(jì)1,936.73萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支減少1,843.46萬元、下降48.77%，主要原因是無項(xiàng)目資金收入；本部門2016年度收入合計(jì)208.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入208.06萬元，占100.00%；
本部門2016年度支出合計(jì)1,240.55萬元，其中：基本支出138.76萬元，占11.19%；項(xiàng)目支出1,101.78萬元，占88.81%；
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余696.19萬元，較上年減少1,032.48萬元，主要原因是本年度部分支出使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入208.06萬元，較上年決算數(shù)減少2,641.76萬元，下降92.70%。主要原因是本年度無項(xiàng)目資金收入，較年初預(yù)算數(shù)減少61.98萬元，下降22.95%。主要原因是年初部分預(yù)算資金沒有撥付。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出1,240.55萬元，較上年決算數(shù)減少810.98萬元，下降39.53%。主要原因是本年度無項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)減少758.16萬元，下降37.93%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出0.69萬元，占0.06%，與年初預(yù)算一致，社會(huì)保障與就業(yè)支出0.98萬元，占0.08%，與年初預(yù)算一致，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.35萬元，占1.00%，與年初預(yù)算一致，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,032.48萬元，占83.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少696.19萬元，主要原因是本年度無項(xiàng)目支出；國(guó)土海洋氣象等支出182.29萬元，占14.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少61.98萬元，主要原因是年初部分預(yù)算資金沒有撥付；住房保障支出11.76萬元，占0.95%，與年初預(yù)算一致。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出138.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)111.92萬元，較上年增加3.22萬元，主要原因是工資變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)26.85萬元，較上年增加16.78萬元，主要原因是辦公費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少0.48萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；無因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2016年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本單位無因公出國(guó)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)：本年度無公務(wù)車購(gòu)置。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬元，主要用于因公出行所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，主要原因是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車的管理，規(guī)范和控制公務(wù)車用車行為。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。
公務(wù)接待費(fèi)5.50萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，主要原因是嚴(yán)把支出關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.33萬元，主要原因是從嚴(yán)控制費(fèi)用開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次，480人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)114.58元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.80萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明：本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明：
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明：無
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明：無支出項(xiàng)目
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61010300
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
