一、部門基本情況
（一）職能職責。重慶市梁平區土地儲備中心的宗旨為土地房屋征收和土地儲備工作提供服務。其主要職責任務包括：承擔土地房屋征收的補償、安置等具體工作；負責全區國有土地儲備及其管護、開發、經營、利用和土地出讓前期工作。
（二）機構設置。根據《中共重慶市梁平區委辦公室重慶市梁平區人民政府辦公室關于印發〈重慶市梁平區黨政機構設置方案的實施意見〉的通知》（梁委辦〔2017〕1號）和《重慶市機構編制委員會辦公室關于〈重慶市梁平區承擔行政職能事業單位改革試點方案〉的通知》（渝編辦〔2017〕92號）精神，撤銷重慶市梁平區土地整治儲備中心、重慶市梁平區土地房屋統征辦公室、重慶市梁平區土地房屋征收中心，組建重慶市梁平區土地儲備中心（掛重慶市梁平區土地房屋征收中心牌子），為隸屬于重慶市梁平區國土資源和房屋管理局的公益一類財政全額預算事業單位，按正處級管理。重慶市梁平區土地儲備中心設9個內設機構：綜合科、財務科、土地征收科、房屋征收科、土地儲備科、土地整治科、土地管護科、信訪維穩科、政策法規宣傳科。
（三）單位構成。本單位為隸屬于重慶市梁平區國土資源和房屋管理局的公益一類財政全額預算事業單位，按正處級管理，定為一級預算單位，無納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位。
（四）機構改革情況。一是2018年度按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，具體改革方案待區政府出臺。二是機構調整情況。職能職責、機構設置、單位構成等現未變動。三是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中，根據本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。目前，已經完成人員調整預算指標的增減、棚改資金的賬務合并以及無償調撥固定資產的處置。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計2102.79萬元，支出總計2102.79萬元。收支較上年決算數減少2341.35萬元、下降52.68%，主要原因是項目基金預算追加減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1670.12萬元，較上年決算數減少2077.84萬元，下降55.44%，主要原因是項目基金預算追加減少。其中：財政撥款收入1670.12萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余432.67萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計1833.15萬元，較上年決算數減少2178.31萬元，下降54.30%，主要原因是項目基金預算追加減少。其中：基本支出598.33萬元，占32.64%；項目支出1234.82萬元，占67.36%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余269.64萬元，較上年決算數減少163.03萬元，下降37.68%，主要原因是使用了上年結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1670.12萬元，較上年決算數減少2077.84萬元，減少55.44%。較年初預算數增加1129.24萬元，增長208.78%。主要原因是年中追加調資57.45萬元以及購地票和征地款專項支出預算1071.79萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余432.67萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1833.15萬元，較上年決算數減少2178.31萬元，減少54.30%。主要原因是購買地票款專項資金減少。較年初預算數增加1292.27萬元，增長238.92%。主要原因年中追加安排地票和征地款專項支出預算。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余269.64萬元，較上年決算數減少163.03萬元，下降37.68%，主要原因是使用了上年結余。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）教育支出1.91萬元，占0. 10%，較年初預算數增加0.00萬元，財政撥款收支平衡。
（2）社會保障與就業支出69.24萬元，占3.78%，較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是調資。
（3）醫療衛生與計劃生育支出28.76萬元，占1.57%，較年初預算數增加0.00萬元。
（4）城鄉社區支出1234.82萬元，占67.36%，較年初預算數增加1234.82萬元，主要原因是年初未預算。
（5）國土海洋氣象等支出469.77萬元，占25.63%，較年初預算數增加57.45萬元，增長13.93%，主要原因是調資。
（6）住房保障支出28.65萬元，占1.56%，較年初預算數增加0.00萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出598.33萬元。其中：人員經費592.40萬元，較上年增加140.28萬元，增長31.03%，主要原因是調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經費5.93萬元，較上年增加4.39萬元，增長285.06%，主要原因是2017年車輛運行費和公務接待費未在財政撥款內開支，公用經費用途主要包括培訓費和車輛運行費。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余432.67萬元，年末結轉結余269.64萬元。本年收入1071.79萬元，較上年決算數減少2117.51萬元，下降66.39%。本年支出1234.82萬元，較上年決算數減少2217.99萬元，下降64.24%，主要原因均是因為2018年追加安排地票款和征地款專項支出數減少。
三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計4.02萬元，較年初預算數減少0.98萬元，下降19.60%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數增加4.02萬元，增長100%，主要原因是我單位2017年度“三公”經費在征地工作經費中列支，所以較上年支出數增加4.02萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2018年度未發生因公出國（境）費用；公務車購置費0.00萬元，主要是2018年度未發生公務車購置費；公務車運行維護費3.83萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、區內征地等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.17萬元，下降4.25%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加3.83萬元，增長100%，主要原因是我單位2017年度“三公”經費在征地工作經費中列支，此次統計的財政撥款中的支出，所以較上年支出數增加3.83萬元；公務接待費0.19萬元，主要用于接待國內其他區縣土地征收中心到我單位學習調研征地工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.81萬元，下降81.00%，主要原因嚴格落實規定預算控制下降。較上年支出數增加0.19萬元，增長100%，主要原因是我單位2017年度“三公”經費在征地工作經費中列支，此次統計的財政撥款中的支出，所以較上年支出數增加0.19萬元。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量3輛；國內公務接待1批次10人，其中：國內外事接待1批次，10人，國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費186.40元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.28萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出00.00萬元。較2017年增加00.00萬元，增加00.00%。本單位是事業單位。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額00.00萬元。
五、預算績效管理情況說明
本年度無績效評價，無項目納入預算績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53228169。
土儲中心2018年度區級部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
