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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨的新聞宣傳工作方針、政策和法規(guī)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作發(fā)揮主流媒體的宣傳引導(dǎo)作用。

2.做好主題宣傳，為區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展弘揚(yáng)主旋律，傳遞正能量，發(fā)出好聲音，營造好氛圍。

3.做好對外宣傳，持續(xù)提升梁平的知名度、美譽(yù)度和影響力。

4.負(fù)責(zé)梁平廣播電視臺(tái)綜合、生活兩個(gè)電視頻道，梁平人民廣播電臺(tái)的攝錄編播和引進(jìn)。

5.負(fù)責(zé)梁平手機(jī)臺(tái)、梁平網(wǎng)絡(luò)電視等新媒體，依法開展廣播電視廣告經(jīng)營活動(dòng)。

6.做好全區(qū)大型活動(dòng)的現(xiàn)場直播、錄播。

7.做好本臺(tái)廣播電視攝錄編播設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)，保障梁平廣播電視節(jié)目的安全播出。

8.加強(qiáng)中央、市、區(qū)三級無線發(fā)射臺(tái)站的建設(shè)、運(yùn)行和管理，加大廣播電視無線覆蓋的范圍，讓廣大人民群眾充分享受基本文化權(quán)益。

9.開展廣播電視業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和交流，加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

10.積極參與對外文化交流。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

梁平區(qū)廣播電視臺(tái)機(jī)構(gòu)性質(zhì)為隸屬區(qū)委宣傳部管理的正處級事業(yè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額預(yù)算，核定事業(yè)編制33人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、總編室、新聞部、專題部、技術(shù)安全播出部、廣告部、新媒體部、財(cái)務(wù)室、廣播電臺(tái)部。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的為電視臺(tái)本級。

（四）機(jī)構(gòu)改革。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門未涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)（余）等決算數(shù)據(jù)的具體情況，并且應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表數(shù)據(jù)，將綜合收支與上年決算數(shù)作對比，將財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對比，并說明差異情況和增減變化原因，列明資金用途。

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計(jì)1931.29萬元，支出總計(jì)1931.29萬元。收入較上年決算數(shù)增加159.07萬元，增長8.23%，主要原因是工資社保等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)成本的增加、購買設(shè)備。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)1931.29萬元，較上年決算數(shù)增加159.07萬元，增長8.23%，主要原因是增加購買設(shè)備預(yù)算、媒資庫存儲(chǔ)、外宣工作經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1908.99萬元，占98.85%。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.3萬元。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)1931.29萬元，較上年決算數(shù)增加159.07萬元，增長8.23%，主要原因是新購買設(shè)備一批、外宣工作經(jīng)費(fèi)的增加、媒資存儲(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。其中：基本支出1076.12萬元，占55.72%；項(xiàng)目支出782.87萬元，44.28占%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2019年度財(cái)政撥款收入1902.56萬元，較上年決算數(shù)增加132.31萬元，增長7%。主要原因是增加購買設(shè)備預(yù)算、媒資庫存儲(chǔ)、外宣工作經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加809.22萬元，增長42.53%。主要原因是春晚經(jīng)費(fèi)50萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元、狐貍嘴基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89萬元、購買設(shè)備200萬元、外宣工作經(jīng)費(fèi)20萬元、媒資存儲(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)20萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。本部門2019年度財(cái)政撥款支出1852.56萬元，較上年決算數(shù)增加80.34萬元，增長4.34%。主要原因是新購買設(shè)備一批、外宣工作經(jīng)費(fèi)的增加、媒資存儲(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加759.22萬元，增長40.98%。主要原因是春晚經(jīng)費(fèi)50萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元、狐貍嘴基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89萬元、購買設(shè)備200萬元、外宣工作經(jīng)費(fèi)20萬元、媒資存儲(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)20萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元。

4.比較情況。本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.55萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）文化體育與傳媒支出1698.11萬元，占91.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加739.45萬元，增長56.45%，主要原因是春晚經(jīng)費(fèi)50萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元、狐貍嘴基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89萬元、購買設(shè)備200萬元、外宣工作經(jīng)費(fèi)20萬元、媒資存儲(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)20萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出99.05萬元，占5.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.76萬元，增長19.95%，主要原因是臨聘人員增加，費(fèi)用增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.36萬元，占1.53%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）住房保障支出25.49萬元，占1.37%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1852.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)756.7萬元，較上年決算數(shù)減少21.99萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)319.43萬元，較上年決算數(shù)增加116.59萬元，增長36.49%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.91萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.59萬元，下降34.19%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的使用。較上年支出數(shù)減少26.08萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)一致。主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.43萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降1.27%，主要原因是嚴(yán)格公車管理。較上年支出數(shù)減少3.25萬元，下降37.44%，主要原因是嚴(yán)格公車管理。

公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元，主要用于接待市內(nèi)電視臺(tái)和其他區(qū)縣電視臺(tái)到我臺(tái)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.52萬元，下降70.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少3.1萬元，下降67.69%，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次168人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)88.1元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.72萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。0單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2019年度本部門政府采購支出總額87.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出87.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ??????

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況（必須公開內(nèi)容）

應(yīng)當(dāng)參照如下格式說明（必須量化說明）：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金782.87萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為216.18萬元，執(zhí)行數(shù)為216.18萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：均較好的完成了籮斗寨、狐貍嘴基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)。

績效目標(biāo)自評表為必須公開內(nèi)容，自評表參考樣式如下：

2.績效自評報(bào)告或案例

自評報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）上級財(cái)政資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

狐貍嘴項(xiàng)目是中央財(cái)政撥款，2019年初預(yù)算216.18萬元作為、籮斗寨、狐貍嘴基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，56.18萬元為2018年度籮斗寨基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，在2019年度完成。160萬元為狐貍嘴基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出125萬元，目前工程尚未完工，已完成的項(xiàng)目有房屋裝修、院壩維修改造、電力安裝等工程。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。區(qū)財(cái)政局于2019年5月一次撥付到位資金216.18萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。一是房屋維修、電力安裝等；二是下一步對附屬設(shè)備的購置等。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。按照要求進(jìn)行招投標(biāo)規(guī)定實(shí)施，嚴(yán)格加強(qiáng)對資金的管理使用。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。全面完成了數(shù)量指標(biāo)。一是完成房屋維修等工程；二是對部分設(shè)施進(jìn)行改造升級。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。較好完成質(zhì)量指標(biāo)。房屋維修進(jìn)行招標(biāo)，聘請監(jiān)理公司全程負(fù)責(zé)監(jiān)理、設(shè)計(jì)和審計(jì)，預(yù)定設(shè)計(jì)完成按照質(zhì)量指標(biāo)。

（3）時(shí)效指標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定和相關(guān)要求，完成了時(shí)效指標(biāo)。

（4）成本指標(biāo)。良好

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。推動(dòng)梁平經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益良好。

（2）社會(huì)效益。有力推進(jìn)廣大群眾獲得黨和政府的政策、路線等信息，完成了社會(huì)效益指標(biāo)。

（3）生態(tài)效益。完成了生態(tài)效益指標(biāo)良好。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

群眾滿意度達(dá)到100%，完成了滿意度指標(biāo)。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

可能存在部分維修點(diǎn)不滿意的問題。

下一步我單位將充分發(fā)揮中央財(cái)政資金撬動(dòng)作用，推動(dòng)無線發(fā)射臺(tái)的覆蓋率，讓全區(qū)偏遠(yuǎn)群眾收看到更多的廣播電視節(jié)目。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過項(xiàng)目績效評價(jià)，2019年狐貍嘴項(xiàng)目資金做到了專款專用、足額及時(shí)撥付到位、使用合理規(guī)范、重點(diǎn)突出，成效明顯。

此次績效評價(jià)結(jié)果將作為我臺(tái)2019年狐貍嘴項(xiàng)目的重要依據(jù)，有力助推發(fā)射臺(tái)無線覆蓋工作任務(wù)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

財(cái)務(wù)室 楊老師 023-53223076

附件2.重慶市梁平區(qū)廣播電視臺(tái)2019年度部門決算電視臺(tái).xlsx