重慶市梁平區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）
2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的文藝方針、政策，負(fù)責(zé)全區(qū)文藝界及團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)。策劃、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)重大文藝活動(dòng)；組織廣大文藝工作者深入社會(huì)生活，加強(qiáng)藝術(shù)實(shí)踐；培養(yǎng)優(yōu)秀人才，創(chuàng)作文藝精品；協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施各類(lèi)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。擴(kuò)大和加強(qiáng)同重慶市及各區(qū)縣文藝界的聯(lián)系和交流；積極開(kāi)展國(guó)內(nèi)、國(guó)際文學(xué)藝術(shù)交流活動(dòng)，積極拓展文藝事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。依法維護(hù)文學(xué)藝術(shù)工作者和團(tuán)體會(huì)員的合法權(quán)益。
（二）單位構(gòu)成
部門(mén)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱(chēng)為：綜合部。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，重慶市梁平區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)97.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款97.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元，其他收入資金0萬(wàn)元；收入比2025年增加12.06萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加12.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)97.38萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出82.1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.45萬(wàn)元，住房保障支出4.31萬(wàn)元；支出比2025年增加12.06萬(wàn)元，主要是基本支出增加12.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97.38萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.38萬(wàn)元，比2025年增加12.06萬(wàn)元。其中：基本支出61.38萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加12.06萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加7.13萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加4.93萬(wàn)元；項(xiàng)目支出36.00萬(wàn)元，主要用于保障文聯(lián)及下屬協(xié)會(huì)工作、《龍溪河》辦刊等重點(diǎn)工作，比2025年增加0萬(wàn)元。
2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位沒(méi)有出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)接待；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.09萬(wàn)元，2025年我單位為事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)；主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、?其他交通費(fèi)用等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36.00萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。
（五）委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年委托業(yè)務(wù)費(fèi)涉及財(cái)撥資金0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。
（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)，年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí)，預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行，下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。財(cái)政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí)，當(dāng)年實(shí)際剩余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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