| 索引號 |
11500228008652038C/2018-01158
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發文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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體裁分類 |
其他
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| 發布機構 |
梁平區人民政府
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有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平區歸國華僑僑眷聯合會2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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發布日期 |
2018-09-30
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| 索引號 |
11500228008652038C/2018-01158
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| 發文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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| 體裁分類 |
其他
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梁平區人民政府
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| 標題 |
重慶市梁平區歸國華僑僑眷聯合會2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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| 發布日期 |
2018-09-30
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一、部門基本情況
（一）職能職責。梁平區僑聯是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，根據《中國僑聯章程》，積極主動、獨立自主地開展工作，履行參政議政、維護僑益、海外聯誼職能，做好僑界群眾工作，廣泛地團結歸僑、僑眷和海外僑胞，為促進社會主義物質文明、政治文明、精神文明協調發展發揮積極作用。
（二）機構設置。無內設科室和下屬單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計91.96萬元，支出總計91.96萬元。與2016年決算數相比，收支增加3.71萬元、增長4.20%，主要原因是升區級別變動，工資增加。
本部門2017年度收入合計91.86萬元，其中：財政撥款收入91.86萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
本部門2017年度支出合計91.76萬元，其中：基本支出71.86萬元，占78.31%；項目支出19.90萬元，占21.69%。本部門2017年度年末結轉和結余0.20萬元，較上年增加0.10萬元，主要原因是項目經費剩余0.2萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入91.86萬元，較上年決算數增加3.71萬元，增長4.21%。主要原因是升區級別變動，工資增加。較年初預算數增加10.77萬元，增長13.28%。主要原因是升區級別變動，工資增加及補發平時考核。
本部門2017年度財政撥款支出91.76萬元，較上年決算數增加3.61萬元，增長4.09%。主要原因是升區級別變動，工資增加。較年初預算數增加10.57萬元，增長13.02%。主要原因是 部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出74.07萬元，占80.71%，較年初預算數增加10.20萬元，主要原因是升區級別變動，工資增加及補發平時考核；外交支出0.00萬元；國防支出0.00萬元；公共安全支出0.00萬元；教育支出0.00萬元；科學技術支出0.00萬元；文化體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障與就業支出10.31萬元，占11.23%，較年初預算數增加0.38萬元，主要原因是撥付退休健康療養費；醫療衛生與計劃生育支出3.96萬元，占4.32%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出71.86萬元。其中：人員經費60.17萬元，較上年增加10.38萬元，主要原因是升區級別變動，工資增加及補發平時考核。人員經費用途主要包括 “基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費11.70萬元，較上年增加5.83萬元，主要原因是物價上漲，等，公用經費用途主要包括辦公費、會議費、招待費、培訓費等。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計0.65萬元，較年初預算數減少0.60萬元，主要原因是八項規定后，接待的少了，較上年支出數減少0.60萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。本年度無公務用車購置計劃，購置費0.00萬元。無公務用車，公務車運行維護費0.00萬元。公務接待費0.65萬元，主要用于接待僑眷屬。
費用支出較年初預算數減少0.60萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數減少0.60萬元，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經費實物量情況。
2017年本部門國內公務接待10批次，45人，其中：國內外事接待0批次，；國（境）外公務接待0批次。2017年本部門人均接待費144.84元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出11.70萬元，機關運行經費主要用于開支辦公等。機關運行經費較2016年增加5.83萬元，增長99.34%，主要原因是本單位今年召開了換屆大會，會議費較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門無車
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門無政府采購支出。
（四）預算績效管理情況說明。根據預算績效管理要求，我會對1個項目開展了績效自評，涉及資金20萬元，從評價情況來看，主要用于1.元旦春節聯誼活動、傳統節假日的看望慰問等活動 2.用于僑界人士的教育培訓、扶貧濟困、考察調研、對外交流與合作
3.為僑企僑眷屬提供信息、科技、管理、法律、會計、融資、咨詢等服務項目。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（五）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53220331
2017年部門決算公開表樣（僑聯）.xls
渝公網安備50022802000041號
