| 索引號 |
11500228008652038C/2018-01160
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發文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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體裁分類 |
其他
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| 發布機構 |
梁平區人民政府
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有效性 |
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| 標題 |
重慶市中國共產黨梁平區委員會老干部局2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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發布日期 |
2018-09-30
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| 索引號 |
11500228008652038C/2018-01160
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其他
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其他
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梁平區人民政府
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| 標題 |
重慶市中國共產黨梁平區委員會老干部局2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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| 發布日期 |
2018-09-30
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一、部門基本情況
??? （一）職能職責。加強對全區離休干部及副處級以上退休干部服務管理，落實離退休干部政治生活待遇及相關老干部政策等。
??? （二）機構設置。行政編制4人，事業編制1人，實有5人，下設老干部活動室事業單位及關工委。
二、部門決算情況說明
???
（一）收入支出決算總體情況說明
??? 本部門2017年度收入總計271.28萬元，支出總計271.28萬元。與2016年決算數相比，收支減少59.10萬元、下降17.89%，主要原因是老年大學專項經費劃入區民政局管理，以后不再納入老干部局管理。
? 本部門2017年度收入合計255.68萬元，其中：財政撥款收入255.35萬元，占99.87%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.33萬元，占0.13%。
? 本部門2017年度支出合計252.75萬元，其中：基本支出160.68萬元，占63.57%；項目支出92.07萬元，占36.43%；經營支出0.00萬元，占0.00%。
? 本部門2017年度年末結轉和結余18.53萬元，較上年增加2.93萬元，主要原因是四就近和關工委經費節余。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 本部門2017年度財政撥款收入255.35萬元，較上年決算數減少28.72萬元，下降10.11%。主要原因老年大學工作經費已劃出到區縣民政局。較年初預算數增加0.08萬元，增長0.03%。主要原因工資調標。
? 本部門2017年度財政撥款支出252.42萬元，較上年決算數減少62.35萬元，下降19.81%。主要原因是老年大學工作經費劃出。較年初預算數減少2.85萬元，下降1.12%。主要原因是車輛經費變為一輛。
? 本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出145.07萬元，占57.47%，較年初預算數減少3.88萬元，主要原離休干部逐年減少；外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；教育支出0.03萬元，占0.01%，較年初預算數增加0.00萬元，；科學技術支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，；社會保障與就業支出98.79萬元，占39.13%，較年初預算數增加1.03萬元；醫療衛生與計劃生育支出4.73萬元，占1.87%，較年初預算數增加0.00萬元；節能環保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；城鄉社區支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；農林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；商業服務業等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；援助其他地區支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；國土海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；住房保障支出3.82萬元，占1.51%，較年初預算數增加0.00萬元；糧油儲備物資支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；債務還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；債務付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元。
? （三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出160.35萬元。其中：人員經費146.42萬元，較上年增加23.32萬元，主要原因是增資及考核獎增加。公用經費13.93萬元，較上年減少22.71萬元，主要原因是離休人員逐年減少。
三、“三公”經費情況說明
??（一）“三公”經費支出總額情況。
? 2017年度本部門“三公”經費支出共計6.42萬元，較年初預算數增加0.41萬元，主要原因是接待人次增加,較上年支出數減少1.55萬元，嚴格執行中央八項規定，勤儉節約，加強了財務管理。
? （二）“三公”經費分項支出情況。
? 2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。主要原因是本單位無因公出國。
? 公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，,較上年支出數增加0.00萬元。主要原因是本單位未購置公務用車。
? 公務車運行維護費5.28萬元，主要用于燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數增加0.28萬元下鄉和上重慶次數增加所致,較上年支出數減少1.48萬元，主要原因是公車管理后，嚴格用車制度。
? 公務接待費1.14萬元，主要用于接待上級部門和友好區縣全年一共三次，費用支出較年初預算數增加0.13萬元，主要原因是接待人數增加,較上年支出數減少0.06萬元，嚴格接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況。
? 2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待80批次，125人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費91.27元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.64萬元。
?四、其他需要說明的事項
?
（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出13.93萬元，機關運行經費主要用于開支 用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費 。機關運行經費較2016年減少22.71萬元，下降61.98%，主要原因是老年大學劃歸民政局。
? （二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
? （三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
?? （四）預算績效管理情況說明。
???????? 2017年不涉及績效考核。
五、專業名詞解釋。
?
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
? （五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53235126。
老干部局2017年部門決算公開表.xls
渝公網安備50022802000041號
