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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.密切聯系科學技術工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益，建設科技工作者之家。

2.開展學術交流，活躍學術思想，倡導學術民主，優化學術環境，促進學科發展,推進國家創新體系建設。

3.組織科學技術工作者開展科技創新，參與科學論證和咨詢服務，加快科學技術成果轉化應用，助力創新發展，為增強企業自主創新能力作貢獻。

4.弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴，提高全民科學素質。

5.健全科學共同體的自律功能，推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設，宣傳優秀科學技術工作者，培育科學文化，踐行社會主義核心價值觀。

6.組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、政策、法律法規的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作，建設中國特色高水平科技創新智庫。

7.組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。

8.注重激發青少年科技興趣，發現培養杰出青年科學家和創新團隊，表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。

9.開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往，為海外科技人才來華創新創業提供服務。

10.興辦符合中國科學技術協會宗旨的社會公益性事業。

11.承擔區委、區政府交辦的其他事項

（二）機構設置。

重慶市梁平區科學技術協會設1個內設機構：綜合部。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入重慶市梁平區科學技術協會2019年度決算編制的為科學技術協會本級。

（四）機構改革情況。

重慶市梁平區科學技術協會不涉及機構改革，不涉及機構調整情況和財政財務調整情況。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計186.71萬元，支出總計186.71萬元。收支較上年決算數減少33.32萬元、下降15.14%，主要原因一是科普經費調減，二是無科普惠農興村計劃先進單位獎補資金。

2.收入情況。2019年度收入合計186.71萬元，較上年決算數減少33.32萬元，下降15.14%，主要原因是一是科普經費調減，二是無科普惠農興村計劃先進單位獎補資金。其中：財政撥款收入186.71萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計186.71萬元，較上年決算數減少33.32萬元，下降15.14%，主要原因是一是科普經費調減，二是無科普惠農興村計劃先進單位獎補資金。其中：基本支出99.05萬元，占53.05%；項目支出87.66萬元，占46.95%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計186.71萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少33.32萬元，下降15.14%。主要原因是一是科普經費調減，二是無科普惠農興村計劃先進單位獎補資金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入186.71萬元，較上年決算數減少33.32萬元，下降15.14%。主要原因是一是科普經費調減，二是無科普惠農興村計劃先進單位獎補資金。較年初預算數減少10.19萬元，下降5.18%。主要原因一是人員調整，二是科普經費調減。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出186.71萬元，較上年決算數減少33.32萬元，下降15.14%。主要原因是一是科普經費調減，二是無科普惠農興村計劃先進單位獎補資金。較年初預算數減少10.19萬元，下降5.18%。主要原因一是人員調整，二是科普經費調減。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。重慶市梁平區科學技術協會2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出81.26萬元，占43.52%，較年初預算數減少0.32萬元，下降0.39%，主要原因是人員調整。

（2）科學技術支出87.66萬元，占46.95%，較年初預算數減少0.34萬元，下降0.39%，主要原因是科普經費調減。

（3）社會保障與就業支出8.09萬元，占4.33%，較年初預算數減少8.30萬元，下降50.64%，主要原因是人員調整。

（4）衛生健康支出4.77萬元，占2.55%，較年初預算數減少0.87萬元，下降15.43%，主要原因是人員調整。

（5）住房保障支出4.93萬元，占2.64%，較年初預算數減少0.36萬元，下降6.81%，主要原因是人員調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出99.05萬元。其中：人員經費85.80萬元，較上年決算數減少0.45萬元，下降0.52%，主要原因是人員調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費13.24萬元，較上年決算數減少7.81萬元，下降37.10%，主要原因是公務接待、公務用車運行維護費減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、物管費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

重慶市梁平區科學技術協會2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計2.30萬元，較年初預算數減少3.76萬元，下降62.05%，主要原因是公車使用減少、公務接待次數減少。較上年支出數減少3.16萬元，下降57.88%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度重慶市梁平區科學技術協會因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。

公務車運行維護費1.24萬元，主要用于科技館建設、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.26萬元，下降50.40%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，減少公車使用次數，盡量環保出行。較上年支出數減少0.67萬元，下降35.08%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，減少公車使用次數，盡量環保出行。

公務接待費1.06萬元，主要用于接待“村會合作”、科技館建設、市級學會到我單位調研工作、接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.50萬元，下降70.22%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少2.50萬元，下降70.22%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度重慶市梁平區科學技術協會因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待38批次236人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年重慶市梁平區科學技術協會人均接待費44.92元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.24萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度重慶市梁平區科學技術協會機關運行經費支出13.24萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、水電費、物管費、差旅費、公務接待費等支出。機關運行經費較上年決算數減少7.81萬元，下降37.10%；較年初預算數減少4.81萬元。主要原因是公務接待和公務車運行維護費減少。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出15.30萬元，較上年決算數減少3.55萬元，下降18.83%，主要原因是會議次數減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.16萬元，較上年決算數增加0.56萬元，增長12.17%，主要原因是科技培訓次數增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，重慶市梁平區科學技術協會共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。2019年度重慶市梁平區科學技術協會政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，重慶市梁平區科學技術協會對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金87.66萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

科學技術項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況100%。項目全年預算數為88萬元，執行數為87.66萬元，完成預算的99.61%。主要產出和效果：一是重視全民科學素質提升，開展科普宣傳活動，積極參加重慶市公民科學素質大賽。二是開展科普信息化工作，推進“科普文化重慶云”落地應用。三是開展青少年科技教育工作，組織科技輔導員進行培訓，舉辦梁平區青少年科技模型大賽，參加重慶市青少年科技創新大賽、科技模型大賽。四是開展社區科普工作，依托社區科普大學積極開展科普講座、科普宣傳。五是強化科普陣地建設，依托報國公園科普畫廊開展科普宣傳，提升科普服務能力。六是充分發揮院士專家作用，建好院士專家工作站。七是加快推進梁平科技館建設，力爭建設使用。

2.績效自評報告或案例

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析：2019年全年共計項目經費87.66萬元，按照申請計劃按期劃撥了項目經費。

2.項目資金執行情況分析：2019年按照年初既定目標如期完成各項目指標，圓滿完成了區委及本單位年初既定的科普工作任務。

3.項目資金管理情況分析：2019年按照財務制度，分期分批下撥項目經費，確保經費足額到位，?？顚Ｓ?。

（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標，或項目年度發展規劃逐項分析）

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：開展青少年科技競賽3次，科學素質大賽2次，鄉鎮街道科協開展專項技術培訓12次，社區科普大學培訓4次。

（2）質量指標：按照年初既定科普目標任務，按質按量完成各項工作，梁平區公民具備科學素質比例達到7.3%，比2018年上升0.7個百分點。

（3）時效指標：按照區委要求，全部工作按時如期完成。

（4）成本指標：按要求合理使用財政專項資金，保證?？顚Ｓ?。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益：從資金、技術全面支持農村專業協會、農村科普示范基地發展，提高造血功能。

（2）社會效益：從資金、技術方面幫助文化鎮長春村發展產業，實現產業扶貧，精準扶貧，社會反響良好。

（3）生態效益：無。

（4）可持續影響：每周開展一次社區科普大學講座，開展黨建、安全、衛生等各類培訓班15次。建議繼續加大對科普經費投入，提高公民科學素質。

3.管理類指標完成情況分析：加強了財務內控管理，確保資金?？顚Ｓ?。

4.滿意度指標完成情況分析：年末統計，全區科普工作本年度滿意度達91%，群眾滿意。

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開聯系方式：023-53237399

區科協2019年度區級部門決算公開表（已改）.xlsx