一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.密切聯系科學技術工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益，建設科技工作者之家。
2.開展學術交流，活躍學術思想，倡導學術民主，優化
學術環境，促進學科發展,推進國家創新體系建設。
3.組織科學技術工作者開展科技創新，參與科學論證和
咨詢服務，加快科學技術成果轉化應用，助力創新發展，為增強企業自主創新能力作貢獻。
4.弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播
科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴，提高全民科學素質。
5.健全科學共同體的自律功能，推動建立和完善科學研
究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設，宣傳優秀科學技術工作者，培育科學文化，踐行社會主義核心價值觀。
6.組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、
政策、法律法規的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作，建設中國特色高水平科技創新智庫。
7.組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業
資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。
8.注重激發青少年科技興趣，發現培養杰出青年科學家
和創新團隊，表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。
9.開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術
合作，發展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往，為海外科技人才來華創新創業提供服務。
10.興辦符合中國科學技術協會宗旨的社會公益性事
業。
11.承擔區委、區政府交辦的其他事項
（二）機構設置。
重慶市梁平區科學技術協會設1個內設機構：綜合部。（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的為科學技術協會本級。
（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，不涉及機構調整情況和財政財務調整情況。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計220.03萬元，支出總計220.03萬元。收支較上年決算數增加29.40萬元、增長15.42%，主要原因一是調整工資標準，二是科普惠農興村計劃先進單位有獎補資金。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計220.03萬元，較上年決算數增加29.40萬元，增長15.42%，主要原因：一是調整工資標準，二是科普惠農興村先進單位有獎補資金。其中：財政撥款收入220.03萬元，占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計220.03萬元，較上年決算數增加29.4萬元，增長15.42%，主要原因：一是調整工資標準，二是科普惠農興村先進單位有獎補資金。其中：基本支出107.29萬元，占48.76%；項目支出112.74萬元，占51.24%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入220.03萬元，較上年決算數增加29.4萬元，增長15.42%。主要原因：一是調整工資標準，二是科普惠農興村獲獎單位增加。較年初預算數增加19.60萬元，增長9.78%。主要原因：一是調整工資標準，二是科普惠農興村先進單位有獎補資金。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出220.03萬元，較上年決算數增加或29.40萬元，增長15.42%。主要原因：一是調整工資標準，二是科普惠農興村先進單位有獎補資金。較年初預算數增加19.60萬元，增長9.78%。主要原因：一是調整工資標準，二是科普惠農興村先進單位有獎補資金。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數一致。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出82.72萬元，占37.59%，較年初預算數增加2.35萬元，增長2.92%，主要原因人員調整工資標準。
（2）科學技術支出112.74萬元，占51.24%，較年初預算數增加19.74萬元，增長21.23%，主要原因是科普惠農興村先進單位有獎補資金。
（3）社會保障與就業支出14.80萬元，占6.73%，較年初預算數減少0.91萬元，下降5.79%，主要原因是人員調整。
（4）醫療衛生與計劃生育支出5.18萬元，占2.35%，較年初預算數減少0.72萬元，下降12.20%，主要原因是人員調整。
（5）住房保障支出4.59萬元，占2.09%，較年初預算數減少0.86萬元，下降15.78%，主要原因是人員調整。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出107.30萬元。其中：人員經費86.25萬元，較上年決算數增加5.54萬元，增長6.86%，主要原因是調整工資標準。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費21.05萬元，較上年決算數增加1.13萬元，增長5.67%，是參加市青少年活動競賽等各種比賽活動次數增加，差旅費、辦公費增加。公用經費用途主要包括辦公費、公務車運行維護費、水電費、差旅費、公務接待費、物管費等支出。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計5.46萬元，較年初預算數增加1.21萬元，增長28.47%，主要原因是承接市渝東北片區全民科學知識演講比賽、建設鄉村科技館、“村會合作”、院士專家工作站和創新助力工程。較上年支出數減少1.01萬元，下降15.61%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較去年決算有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數一致，較上年支出數一致。主要原因是本單位2018年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數一致，較上年支出數一致。主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費1.91萬元，主要用于“村會合作”、院士專家工作站建設、創新助力工程建設和市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.59萬元，下降23.60%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車使用，盡量環保出行。較上年支出數減少0.59萬元，下降23.60%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車使用，盡量環保出行。
公務接待費3.56萬元，主要用于接待“村會合作”、院士專家工作站和創新助力工程等專家、院士到我單位學習、調研工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加1.81萬元，增長103.43%，主要原因是承接市渝東北片區全民科學知識演講比賽、建設鄉村科技館和“村會合作”工作。較上年支出數減少0.41萬元，下降10.33%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待69批次474人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費75.11元，車均購置費0萬元，車均維護費1.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出21.05萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、水電費、差旅費、公務接待費、物管費等支出。機關運行經費較上年決算數增加1.13萬元，增長5.67%，主要原因是參加市青少年活動競賽等各種比賽活動次數增加，差旅費、辦公費增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金93萬元。對0個項目開展了重點績效評價。
（二）績效目標自評結果。
科學技術項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，科學技術項目自評得分為90分，項目全年預算數為93萬元，執行數為112.74萬元，完成預算的121.23%。主要產出和效果：一是加強科普設施建設。建成平偉實業院士專家工作站、三清村鄉村科普館一個、禮讓中學科普館一個。二是科技助力精準扶貧。從資金、技術方面幫助長春村發展春見產業，實現產業扶貧，精準扶貧。三是廣泛開展科普宣傳培訓，發揮社區科普大學功能、培育優秀科普基地。每周開展一次社區科普大學講座，全年開展黨建、安全、衛生等各類培訓班12次。將豪鋅養蜂科普基地培育成全國先進科普基地。四是著力支持服務農技協發展，從資金、技術全面支持農村專業技術協會發展，提高農技協自我造血功能，結合我區農村產業培育了養雞、養蜂、養魚、豆筋等農村專業協會并促其良性發展。
績效目標自評具體情況見下表：
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項目資金績效目標自評表 |
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（2018年度） |
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專項（項目）名稱 |
科普經費 |
聯系人及電話 |
龍興洋 138962218198 |
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主管部門 |
區科學技術協會 |
實施單位 |
區科學技術協會 |
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項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B/A,%) |
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總量 |
93 |
總量 |
93 |
100 |
|
其中：財政資金 |
93 |
其中：財政資金 |
93 |
100 |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
開展科普宣傳、培訓，社區科普大學、院士專家工作站建設 |
完成既定目標 |
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績效指標 |
指標名稱 |
年度指標值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改進措施
及相關說明 |
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產出數量指標 |
新建院士工作站一家、鄉村科普館、農村中小學校科普館 |
新建平偉實業院士專家工作站、三清村鄉村科普館一個、禮讓中學科普館一個。 |
100 |
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經濟效益指標 |
對全區農村專業技術協會發展支持服務到位 |
從資金、技術全面支持農村專業技術發展，提高農技協自我造血功能 |
100 |
|
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社會效益指標 |
充分發揮科協科普工作重要社會力量作用，助推精準扶貧 |
從資金、技術方面幫助長春村發展產業，實現產業扶貧，精準扶貧 |
100 |
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發展效益指標 |
發揮社區科普大學功能、培育優秀科普基地 |
每周開展一次社區科普大學講座，開展黨建、安全、衛生等各類培訓班12次。成功將豪鋅養蜂科普基地申報為全國先進科普基地 |
100 |
|
|
滿意度指標 |
本年度科普工作滿意度達90%以上 |
年末統計，全區科普工作本年度滿意度達92% |
100 |
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說明 |
無 |
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（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2018年度我單位沒有以部門為主體開展的重點績效評價。
（四）以區財政局為主體開展的重點績效評價結果。
2018年度我單位沒有以區財政局為主體開展的重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53237399
科協2018年度區級部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
