一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、組織開展群眾性計(jì)劃生育宣傳活動(dòng)；2、開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育家庭幫扶；3、做好計(jì)劃生育困難家庭、特殊家庭的扶助和精神慰藉等服務(wù)；4、維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益。5、加強(qiáng)基層計(jì)生協(xié)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)，屬區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的群眾團(tuán)體組織，是參公管理的事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)來源由財(cái)政全額預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合管理部、基層工作部2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)405.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款405.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加58.46萬元，主要是基本支出增加8.46萬元。項(xiàng)目支出增加50萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)405.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算134.07萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算22.74萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算239.53萬元，住房保障支出預(yù)算9.03萬元。支出預(yù)算較2020年增加58.46萬元，主要是基本支出增加8.46萬元。項(xiàng)目支出增加50萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入405.37萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出405.37萬元。比2020年增加58.46萬元。其中：基本支出174.52萬元，比2020年增加8.46萬元，主要原因是工資調(diào)資、社保及住房公積金等相應(yīng)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等；項(xiàng)目支出230.85萬元，比2020年增加50萬元，主要原因是計(jì)生特殊家庭保險(xiǎn)人數(shù)和慰問人數(shù)增加，開展生育關(guān)懷活動(dòng)的相關(guān)費(fèi)用增加。
重慶市梁平區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.46萬元，比2020年減少0.02萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是無因公出國情形發(fā)生；公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，比2020年減少0.02萬元，主要原因是進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)及開支頻率；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年減少0萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車編制。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.52萬元，比上年增加8.46萬元，主要原因?yàn)槁毠ぜ?jí)別調(diào)增，工資變化導(dǎo)致福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款405.37萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
梁平區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)預(yù)算公開聯(lián)系人：陳忠明
聯(lián)系電話：53229046
區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)附件3：2021年部門預(yù)算附表（模板）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
