重慶市梁平區(qū)檔案館（本級(jí)）
2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
負(fù)責(zé)檔案資料的收集、整理、保護(hù)、編研、查閱、利用；編輯、出版、發(fā)行本地方志和梁平年鑒。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為：辦公室、收集整理科、保管利用科、地方志科。無(wú)下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)545.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款545.51萬(wàn)元；收入比2025年減少37.74萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少37.74萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)545.51萬(wàn)元，按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出445.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.15萬(wàn)元，住房保障支出21.99萬(wàn)元；支出比2025年減少37.74萬(wàn)元，主要是基本支出增加26.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少64.39萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入545.51萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出545.51萬(wàn)元，比2025年減少37.74萬(wàn)元。其中：基本支出339.66萬(wàn)元，主要用于保障區(qū)檔案館在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年減少11.58萬(wàn)元，主要原因是委托業(yè)務(wù)減少；項(xiàng)目支出205.85萬(wàn)元，主要用于檔案保管保護(hù)和志書編纂等重點(diǎn)工作，比2025年減少64.39萬(wàn)元，主要原因是檔案數(shù)字化項(xiàng)目全部結(jié)束。
2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.38萬(wàn)元，比2025年減少0.34?萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2025年減少0.34萬(wàn)元，主要原因是保持三公經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是保持三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.64萬(wàn)元，比2025年增加12.36萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛?jì)劃舉辦大型展覽以及召開大型會(huì)議和培訓(xùn)；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額16萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)16萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款205.85萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，區(qū)檔案館共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，無(wú)執(zhí)勤執(zhí)法用車。2025年未計(jì)劃購(gòu)置車輛。
（五）委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年無(wú)委托業(yè)務(wù)費(fèi)涉及財(cái)撥資金情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃江湖?????聯(lián)系方式：023-53888859
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