一、單位基本情況
（一）主要職責
殘疾人聯合會現行的職能職責：代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關法律法規和政策的制定。團結幫助殘疾人，為殘疾人服務，依法維護殘疾人合法權益。履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。發揮民主參與和社會監督作用，積極代表和組織殘疾人參與協商民主，有序參與基層民主自治和企事業單位民主管理。
（二）機構設置
殘疾人聯合會內設兩個機構科室，分別是綜合部、業務部。行政編制4名。其中：理事長1名、副理事長1名；內設機構領導職數2名
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數 1183.29萬元，其中：一般公共預算撥款 1073.29萬元，政府性基金預算撥款110萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金 0萬元，事業單位經營收入資金 0萬元，其他收入資金 0 萬元；收入比2025年減少115.01萬元，主要是一般公共預算撥款減少119.01萬元，政府性基金預算撥款增加4萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數 1183.29萬元，按支出功能分類，包括一般公共服務支出0.54萬元，教育支出 0萬元，社會保障和就業支出 1051.82萬元，衛生健康支出9.76萬元，住房保障支出 11.17 萬元；支出比2025年減少115.01萬元，主要是基本支出增加38.72萬元，項目支出減少153.73萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1073.29萬元，一般公共預算財政撥款支出1073.29萬元，比2025年減少119.01萬元。其中：基本支出 171.02萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加38.72萬元，主要原因是人員增加；項目支出 902.27萬元，主要用于殘疾人康復重點工作，比2025年減少157.73萬元，主要原因是上級轉移支付減少。
2026年政府性基金預算財政撥款收入110萬元，政府性基金預算支出110萬元，主要用于殘疾人康復重點工作，比2025年增加4萬元，主要原因是上級轉移支付增加。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算 0.3萬元，比2025年減少2.5萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與上年持平，主要原因是我單位無出國出境需求；公務接待費 0.3 萬元，與上年持平，主要原因是厲行節儉；公務用車運行維護費 0萬元，比2025年減少2.5萬，主要原因是2025年公車報廢后未新購置公務用車；公務用車購置費 0 萬元，與上年持平，主要原因是未新購置公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費 25.99 萬元，比2025年增加8.09萬元，主要原因為人員增加；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算0 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0 萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款 902.27萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛0輛，其中業務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中業務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。
（五）委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金768.27萬元，主要用于委托專業機構對殘疾人康復治療、制作殘疾人輔助器具、進行托養服務、開展技能培訓。
六、專業性名詞解釋
（以下為常見專業名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據教育收費標準、學生人數等合理預計。
（三）事業收入（不含教育收費）：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據本年度事業單位開展專業業務活動及其輔助活動計劃，結合上年度收入等情況進行預計。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。單位結合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。
（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。單位應當根據本年度事業單位經營活動計劃，結合上年度事業單位經營收入規模、經營狀況和市場行情等因素進行預計。
（七）其他收入：指債務收入、投資收益等收入，單位根據情況合理預計，全部編入預算。
（八）上年結轉結余資金：包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余。財政撥款結轉是指項目實施周期內，年度預算執行結束時，預算未全部執行或因故未執行，下年需要按照原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余是指當年預算工作目標已完成，或者因故終止，當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結轉結余、單位資金結轉結余是指年度預算執行結束時，當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
單位預算公開聯系人：李博?? ?聯系方式：023-53221042
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渝公網安備50022802000041號
