一、單位基本情況
（一）職能職責
殘疾人聯合會現行的職能職責：代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關法律法規和政策的制定。團結幫助殘疾人，為殘疾人服務，依法維護殘疾人合法權益。履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。發揮民主參與和社會監督作用，積極代表和組織殘疾人參與協商民主，有序參與基層民主自治和企事業單位民主管理。
（二）單位構成
殘疾人聯合會內設兩個機構科室，分別是綜合部、業務部。行政編制4名。其中：理事長1名、副理事長1名；內設機構領導職數2名
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數1172.53萬元，其中：一般公共預算撥款1045.53萬元，政府性基金預算撥款127萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加240.25萬元，主要是基本支出經費增加了14.25萬元，項目經費經費撥款增加了198萬元，政府性基金預算增加28萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數1172.53萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算1035.62萬元，衛生健康支出預算5.07萬元，住房保障支出預算4.84萬元，其他支出127萬元。支出預算較2021年增加240.25萬元，主要是基本支出預算增加了14.25萬元，項目支出預算增加198萬元，政府性基金預算增加28萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1045.53萬元，一般公共預算財政撥款支出1045.53萬元，比2021年增加212.25萬元。其中：基本支出109.53萬元，比2020年增加14.25萬元，主要原因是人員經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出936萬元，比2021年增加198萬元，主要原因是上級轉移性支付增加投入，主要用于殘疾人康復、就業、無障礙改造等重點工作。
2022年政府性基金預算收入127萬元，政府性基金預算支出127萬元，比2021年增加28萬元，主要原因是中央、市級增加了投入，主要用于殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算2.5萬元，比2020年減少5.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是未發生因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，比2021年減少3萬元，主要原因是厲行勤儉節約，減少公務接待；公務用車運行維護費2.5萬元，比2021年減少2.5萬元，主要原因是嚴格控制公務車出行，單位職工外出出差盡量乘坐高鐵；公務用車購置費0萬元，比2021年減少0萬元；主要原因是未產生公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費109.53萬元，比上年增加14.25萬元，主要原因為部門公用經費標準統一提高，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。單位政府采購預算總額130萬元：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元；其中一般公共預算撥款政府采購130萬元：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款936萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2021年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門（單位）預算公開聯系人：? 聯系方式：? 李博，電話：023-53221042。
2022年部門預算附表（殘聯本級）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
