一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。主要承擔(dān)研究制定本縣機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實(shí)施，統(tǒng)一管理全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制；研究擬訂全縣各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案并組織實(shí)施；審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的機(jī)構(gòu)改革方案；監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的執(zhí)行情況，對(duì)有關(guān)問題和事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議；指導(dǎo)、管理全縣事業(yè)單位法人登記工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣編辦既是縣委的工作機(jī)構(gòu)，又是縣政府的工作機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合科、督查科等2個(gè)職能科室；下設(shè)梁平縣事業(yè)單位登記管理局，為參公事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。本部門2016年度收入總計(jì)131.49萬元，支出總計(jì)131.49萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加21.97萬元、增長(zhǎng)20.06%，主要原因是人員增資，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。本部門2016年度收入合計(jì)130.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入130.49萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。
本部門2016年度支出合計(jì)131.49萬元，其中：基本支出86.99萬元，占66.16%；項(xiàng)目支出44.50萬元，占33.84%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年減少1.00萬元，由于項(xiàng)目已完成，按照規(guī)定列支。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。本部門2016年度財(cái)政撥款收入130.49萬元，較上年決算數(shù)增加35.00萬元，增長(zhǎng)36.64%。主要原因是人員增資，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加14.95萬元，增長(zhǎng)12.93%。主要原因是人員調(diào)資及年中追加安排困難經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10萬元。本部門2016年度財(cái)政撥款支出131.49萬元，較上年決算數(shù)增加23.84萬元，增長(zhǎng)22.14%。主要原因是人員增資、辦公費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加14.95萬元，增長(zhǎng)12.82%。主要原因是人員增資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出117.26萬元，占89.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.95萬元，主要原因是人員增資、項(xiàng)目支出增加等；外交支出0.00萬元；國(guó)防支出0.00萬元；公共安全支出0.00萬元；教育支出0.00萬元；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元；文化體育與傳媒支出0.00萬元；社會(huì)保障與就業(yè)支出0.57萬元，占0.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.84萬元，占5.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元；城鄉(xiāng)社縣支出0.00萬元；農(nóng)林水支出0.00萬元；交通運(yùn)輸支出0.00萬元；資源勘探信息等支出0.00萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元；金融支出0.00萬元；援助其他地縣支出0.00萬元；國(guó)土海洋氣象等支出0.00萬元；住房保障支出6.82萬元，占5.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；糧油儲(chǔ)備物資支出0.00萬元；其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；債務(wù)還本支出0.00萬元；債務(wù)付息支出0.00萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出86.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)71.82萬元，較上年增加7.68萬元，主要原因是人員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)15.17萬元，較上年增加11.31萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)較多，水電氣費(fèi)用增加；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是主要在于嚴(yán)格按規(guī)定，控制開支。較上年支出數(shù)減少0.19萬元，一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2016年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是無人因公出國(guó)境。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元，主要用于因公出行、改革調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,較上年支出數(shù)減少0.13萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
公務(wù)接待費(fèi)1.97萬元，主要用于接待市內(nèi)其他縣縣編辦學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是嚴(yán)格按規(guī)定，控制開支,較上年支出數(shù)減少0.06萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，105人。2016年本部門人均接待費(fèi)187.87元，車均維護(hù)費(fèi)2.25萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.17萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加11.31萬元，增長(zhǎng)293.06%，主要原因：一是改革和事業(yè)單位登記等工作培訓(xùn)較多，會(huì)務(wù)費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大；二是水電氣費(fèi)用增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。
2016年本部門無政府采購(gòu)支出。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。
根據(jù)《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，在2016年部門預(yù)算編制時(shí)，結(jié)合實(shí)際制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，并按目標(biāo)要求組織實(shí)施，進(jìn)一步提高了預(yù)算資金使用效益。今年按照要求，通過自評(píng)的方式，對(duì)項(xiàng)目資金和部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，形成了評(píng)價(jià)結(jié)論。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53223285。
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
