一、部門基本情況
（一）職能職責。主要承擔研究制定本區機構編制管理辦法并組織實施，統一管理全區機關事業單位的機構編制；研究擬訂全區各級行政管理體制和機構改革的總體方案并組織實施；審核區級機關各部門和鄉鎮（街道）的機構改革方案；監督檢查全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的執行情況，對有關問題和事項進行調查研究，提出意見和建議；指導、管理全區事業單位法人登記工作。
（二）機構設置。區委編辦為區委工作機關，內設綜合科、督查科、事業單位登記管理科等3個職能科室。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的為區編辦本級。
（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：區機構編制委員會辦公室改為區委機構編制委員會辦公室，為區委機構編制委員會的辦事機構，承擔區委機構編制委員會日常工作，作為區委工作機關，歸口區委組織部管理。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計233.10萬元，支出總計233.10萬元。收支較上年決算數增加47.13萬元，增長25.34%，主要原因是人員經費和項目經費增加。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計233.10萬元，較上年決算數增加47.13萬元，增長25.34%，主要原因是人員經費和項目經費增加。其中：財政撥款收入233.10萬元，占100.00%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計233.10萬元，較上年決算數增加47.63萬元，增長25.68%，主要原因是人員經費和項目經費支出增加。其中：基本支出167.51萬元，占71.86%；項目支出65.59萬元，占28.14%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.50萬元，下降100%，主要原因是根據梁平財發〔2018〕859號文件收回2017年部門預算“零結轉”指標。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入233.10萬元，較上年決算數增加47.13萬元，增長25.34%。主要原因是人員經費和項目經費增加。較年初預算數增加46.09萬元，增長24.65%。主要原因是年中追加安排辦公室裝修經費支出預算20萬元、撥付機構編制工作經費8萬元、工資調標等18.09萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出233.10萬元，較上年決算數增加47.63萬元，增長25.68%。主要原因是人員經費和改革項目支出增多。較年初預算數增加46.09萬元，增長24.65%。主要原因是人員經費和項目經費支出增加。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.50萬元，下降100%，主要原因是根據梁平財發〔2018〕859號文件收回2017年部門預算“零結轉”指標。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出198.57萬元，占85.19%，較年初預算數增加46.09萬元，增長30.23%，主要原因是人員經費和項目經費增加。
（2）社會保障與就業支出19.40萬元，占8.32%，與年初預算數持平。
（3）醫療衛生與計劃生育支出7.66萬元，占3.29%，與年初預算數持平。
（4）住房保障支出7.47萬元，占3.20%，與年初預算數持平。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出167.51萬元。其中：人員經費155.50萬元，較上年決算數增加15.60萬元，增長11.15%，主要原因是調資調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費12.01萬元，較上年決算數減少4.56萬元，下降27.52%，主要原因是嚴格控制經費支出，公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出總額情況。
2018年度本部門“三公”經費支出共計2.52萬元，較年初預算數減少1.53萬元，下降37.78%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出，較上年支出數增加0.58萬元，增長29.90%，主要原因是：承擔的改革任務較重，學習調研較多，經費支出增加。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本單位2018年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，本單位2018年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費2.10萬元，主要用于市內因公出行、鄉鎮機構改革等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少0.40萬元，下降16%，主要原因是嚴格管理，控制支出。較上年支出數增加1.13萬元，增長116.49%，主要原因是承擔的改革任務較重，學習調研較多。
公務接待費0.42萬元，主要用于接待市內外其他編辦到我單位交流調研等工作，接受市級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.13萬元，下降72.90%，主要原因是嚴格按要求支出。較上年支出數減少0.56萬元，下降57.14%，主要原因是嚴格控制經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次，46人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費90元，車均購置費0萬元，車均維護費2.10萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出12.01萬元，機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少4.56萬元，下降27.52%，主要原因是嚴格控制經費支出。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求，我辦對4個項目開展了績效自評，涉及資金共38萬元。
（二）績效目標自評結果。
黨政機關網站開辦審核及管理項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是進一步提高了黨政機關網站安全防護水平，維護黨政機關在互聯網上的合法權益；二是了規范黨政機關網站開辦審核、資格復核和網站標識管理。政務和公益機構域名注冊項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為5.00萬元，執行數為5.00萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是規范了黨政機關、事業單位網上名稱；二是保護了黨政機關、事業單位的網上名稱不受侵犯。行政審批制度改革項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為15.00萬元，執行數為15.00萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是審批事項和流程進一步規范，審批時限進一步壓縮；二是辦事難，辦證多現象大為減少，群眾辦事更為便捷；三是中介服務事項進一步規范，多重審批、亂收費現象得到有效治理；四是進一步簡政放權，規范了行政審批行為，提高了服務水平。鄉鎮機構改革項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為8.00萬元，執行數為8.00萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是轉變了鄉鎮政府職能，優化了鄉鎮機構設置，嚴格控制了人員編制，二是加強了鄉鎮政府服務能力建設。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-5388873。
區委編辦2018年部門決算公開表.xls
渝公網安備50022802000041號
